預算機關
臺北市松山區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
139,572,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。2.簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，提升為民服務品質並落實市民主義。
3.切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能。
4.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用。
5.養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設
施、器材之安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數116,215,000元，增加7,730,000元。 | 123,945,000 | 116,215,000 | 7,730,000 | 6.65% | |||
| 1000 | 人事費 | 123,945,000 | 116,215,000 | 7,730,000 | 6.65% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 77,576,772 | 74,231,076 | 3,345,696 | 4.51% | ||||
| 職員116人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 77,576,772 | 77,576,772 | 74,231,076 | 3,345,696 | 4.51% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,719,336 | 2,835,288 | 1,884,048 | 66.45% | ||||
| 職工10人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 4,719,336 | 4,719,336 | 2,835,288 | 1,884,048 | 66.45% | ||
| 1030 | 獎金 | 17,140,877 | 16,688,588 | 452,289 | 2.71% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 7,230,312 | 7,230,312 | 7,073,300 | 157,012 | 2.22% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,850,565 | 9,850,565 | 9,615,288 | 235,277 | 2.45% | ||
| 工程人員留任獎金(依行政院113年7月31日院授人給字第 1134001215號函辦理)。(新增) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 3,359,264 | 3,273,952 | 85,312 | 2.61% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,982,696 | 1,982,696 | 1,918,696 | 64,000 | 3.34% | ||
| 員工上下班交通費。 | 55×12 | 人、月 | 630 | 415,800 | 504,000 | -88,200 | -17.50% | ||
| 員工上下班交通費。 | 19×12 | 人、月 | 1,008 | 229,824 | 504,000 | -274,176 | -54.40% | ||
| 員工上下班交通費。 | 12×12 | 人、月 | 1,176 | 169,344 | 504,000 | -334,656 | -66.40% | ||
| 員工上下班交通費。 | 39×12 | 人、月 | 1,200 | 561,600 | 504,000 | 57,600 | 11.43% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,463,827 | 3,018,688 | 445,139 | 14.75% | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,043,969 | 1,043,969 | 1,013,562 | 30,407 | 3.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,419,858 | 2,419,858 | 2,005,126 | 414,732 | 20.68% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,127,360 | |||||||
| 職工退休退職給付。(新增) | 1 | 年 | 1,127,360 | 1,127,360 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,108,076 | 7,995,024 | 113,052 | 1.41% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 7,195,848 | 7,195,848 | 7,195,848 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 912,228 | 912,228 | 799,176 | 113,052 | 14.15% | ||
| 1055 | 保險 | 8,449,488 | 8,172,384 | 277,104 | 3.39% | ||||
| 職員與職工健保費。 | 1 | 年 | 5,035,749 | 5,035,749 | 4,927,077 | 108,672 | 2.21% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,223,761 | 2,223,761 | 2,223,761 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,189,978 | 1,189,978 | 1,021,546 | 168,432 | 16.49% |