預算機關
臺北市政府資訊局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
151,875,000 元（）
計畫內容
1.依據相關法規辦理本局事務、出納、文書、保管等行政管理業務。
預期成果
1.一般性行政工作依需要適時因應辦理，期能增進行政支援效能。2.落實研考制度，並發揮研考功能，實施重要工作列管，彙編本局施政計畫。
3.配合施政計畫強化預算與計畫執行，編報會計月報及決算，以適時表達本局預算執行情形。
4.進用考試及格人員，辦理遷調作業，拔擢優秀人才；辦理各項訓練，培育資訊專才；配合激勵措施
適時獎懲，加強考核與管理工作，增進員工士氣。
5.機先預防貪瀆及防範不法情事，確保機關之安全，提高員工保密警覺，防止公務機密外洩。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數144,413,000元，增加3,153,000元。 | 147,566,000 | 144,413,000 | 3,153,000 | 2.18% | |||
| 1000 | 人事費 | 147,566,000 | 144,413,000 | 3,153,000 | 2.18% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,848,000 | 1,794,120 | 53,880 | 3.00% | ||||
| 職員1人薪資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,848,000 | 1,848,000 | 1,794,120 | 53,880 | 3.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 73,972,000 | 73,605,650 | 366,350 | 0.50% | ||||
| 職員110人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 73,972,000 | 73,972,000 | 73,605,650 | 366,350 | 0.50% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 23,203,000 | 23,202,770 | 230 | 0.00% | ||||
| 約聘人員32人薪津(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 20,176,000 | 20,176,000 | 20,175,808 | 192 | 0.00% | ||
| 約僱人員7人薪津(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 3,027,000 | 3,027,000 | 3,026,962 | 38 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 921,300 | 820,752 | 100,548 | 12.25% | ||||
| 職工2人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 921,300 | 921,300 | 820,752 | 100,548 | 12.25% | ||
| 1030 | 獎金 | 19,789,000 | 15,173,756 | 4,615,244 | 30.42% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 6,789,000 | 6,789,000 | 6,722,312 | 66,688 | 0.99% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 13,000,000 | 13,000,000 | 8,451,444 | 4,548,556 | 53.82% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,412,400 | 3,800,928 | -388,528 | -10.22% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,660,280 | 1,660,280 | 2,035,200 | -374,920 | -18.42% | ||
| 員工上下班交通費。 | 53×12 | 人、月 | 630 | 400,680 | 75,600 | 325,080 | 430.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 25×12 | 人、月 | 1,008 | 302,400 | 75,600 | 226,800 | 300.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 1,176 | 282,240 | 75,600 | 206,640 | 273.33% | ||
| 員工上下班交通費。 | 48×12 | 人、月 | 1,200 | 691,200 | 75,600 | 615,600 | 814.29% | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,260 | 75,600 | 75,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,627,300 | 6,188,485 | -561,185 | -9.07% | ||||
| 本局辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,775,749 | 3,775,749 | 3,665,776 | 109,973 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,851,551 | 1,851,551 | 2,522,709 | -671,158 | -26.60% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,000,000 | 9,224,969 | -224,969 | -2.44% | ||||
| 政務人員離職儲金。 | 1 | 年 | 115,428 | 115,428 | 115,428 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 7,319,937 | 7,319,937 | 7,544,906 | -224,969 | -2.98% | ||
| 約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 1,482,348 | 1,482,348 | 1,482,348 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 82,287 | 82,287 | 82,287 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 9,793,000 | 9,568,000 | 225,000 | 2.35% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,423,700 | 4,423,700 | 4,669,494 | -245,794 | -5.26% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 1,271,300 | 1,271,300 | 1,304,727 | -33,427 | -2.56% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,309,800 | 2,309,800 | 1,976,085 | 333,715 | 16.89% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 96,200 | 96,200 | 71,094 | 25,106 | 35.31% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 1,692,000 | 1,692,000 | 1,546,600 | 145,400 | 9.40% |