預算機關
臺北市政府研究發展考核委員會
承辦單位
秘書室、會計室、人事機構
預算金額
117,772,000 元（）
計畫內容
1.依據施政方針、各項管理規則及有關法令辦理一般性業務。2.依據有關法令辦理本會歲計、會計及統計業務，包括概、預算之編製與會計報告、半年結算及決算
之編報工作，按月分配執行預算並加強內部審核。
3.依據各項人事法令辦理任免、考核獎懲、退休、撫卹、待遇福利、全民健保、人事資訊等事項及加
強人事服務提升品質效率。
4.依據臺北市研考工作手冊及本府文書處理實施要點辦理。
預期成果
1.完成年度施政計畫及達成文書、檔案、事務工作等事項。2.嚴格執行預算支出，達成工作績效，並有效節省公帑。
3.加強職位管理，增進員工福利。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數3,034,000元，增加724,000元。 | 3,758,000 | 3,113,000 | 645,000 | 20.72% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,758,000 | 3,113,000 | 645,000 | 20.72% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 114,576 | 104,820 | 9,756 | 9.31% | ||||
| 本會各項郵寄資料郵資與通訊電話費。 | 1 | 年 | 114,576 | 114,576 | 104,820 | 9,756 | 9.31% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 29,390 | 18,160 | 11,230 | 61.84% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | 11,230 | 11,230 | 100.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,500 | 11,578 | 1,922 | 16.60% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 13,500 | 13,500 | 11,578 | 1,922 | 16.60% | ||
| 2030 | 兼職費 | 378,000 | 378,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼委員兼職費。 | 9×12 | 人、月 | 3,500 | 378,000 | 378,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 87,572 | 87,656 | -84 | -0.10% | ||||
| 本會業務文具。 | 1 | 年 | 39,700 | 39,700 | 36,115 | 3,585 | 9.93% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 47,872 | 47,872 | 51,541 | -3,669 | -7.12% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,574,600 | 977,424 | 597,176 | 61.10% | ||||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 73×12 | 人、月 | 360 | 315,360 | 315,360 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘人員每人每月120元編列。 | 15×12 | 人、月 | 120 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
3×12 | 人、月 | 50 | 1,800 | 2,400 | -600 | -25.00% | ||
| 紙本公文數位化、檔案檢調、檔案e化等費用。 | 31250 | 頁 | 1 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 4×12×3050 | 臺、月、張 | 87,840 | 80,064 | 7,776 | 9.71% | |||
| 登記桌、收發文或檔案整理等事務工作委外。 | 1 | 年 | 1,098,000 | 1,098,000 | 508,000 | 590,000 | 116.14% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 80,362 | 80,362 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 21,062 | 21,062 | 21,062 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛 | 1 | 年 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 0 | 0.00% | ||
| 明細表)。 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2072 | 國內旅費 | 49,600 | 49,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內出差旅費。 | 32×1 | 人、天 | 1,550 | 49,600 | 49,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 704,000 | 679,000 | 25,000 | 3.68% | ||||
| 赴澳大利亞考察市政服務推動成果。 | 5×5 | 人、天 | 20,160 | 504,000 | |||||
| 國外市政建設考察旅費。 | 2×5 | 人、天 | 20,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 同仁洽公短程車資。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任委員特別費。 | 1×12 | 人、月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副主任委員特別費。 | 1×12 | 人、月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |