預算機關
臺北市市政大樓公共事務管理中心
承辦單位
人事機構、行政組及主計機構
預算金額
113,097,000 元（）
計畫內容
1.掌理文書、印信、典守、出納及非屬其他各組處理事項之業務。2.依據業務相關法令及文書處理實施要點辦理本中心研究、發展、考核及文書處理等工作。
3.依據預算法、會計法及其他有關主計法令規定辦理本中心歲計、會計及兼辦統計業務。
4.依據人事法規及相關法令解釋積極辦理任免、考核獎懲、訓練進修、待遇福利等人事管理業務，並
注重工作績效。
預期成果
1.確實完成行政管理工作，提高行政效率，規劃重要業務電腦化管理系統，達成預期目標。2.加強文書處理稽催工作，提高公文品質，辦理研究工作以推展各項業務提高績效。
3.切實達成預算事前控制、事後審核，務期預算與計畫密切配合。
4.強化職位功能，厲行分層負責，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數1,435,000元，增加2,463,000元。 | 3,898,000 | 1,443,000 | 2,455,000 | 170.13% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,898,000 | 1,443,000 | 2,455,000 | 170.13% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 58,600 | 58,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話及數據通訊業務聯繫費用。 | 1 | 年 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 0 | 0.00% | ||
| 一般公務用郵資。 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,983,814 | 480,905 | 2,502,909 | 520.46% | ||||
| 電腦軟體維護、資料庫建置及處理、網頁建構、系統管 理等資訊服務費。 |
1 | 年 | 130,200 | 130,200 | 130,200 | 0 | 0.00% | ||
| 市政大樓報修系統維護費。 | 1 | 式 | 367,449 | 367,449 | 285,852 | 81,597 | 28.55% | ||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 38,599 | 38,599 | 64,853 | -26,254 | -40.48% | ||
| 本中心權管系統移機費(新增)。 | 1 | 式 | 188,650 | 188,650 | |||||
| Windows Server 標準版 2 Core最新授權版(含3年軟體保證) (新增) |
20 | 套 | 8,915 | 178,300 | |||||
| Windows Server User CAL 最新授權版 (5人版授權，含3年 軟體保證)(新增)。 |
4 | 套 | 14,969 | 59,876 | |||||
| Windows Server ExternalConnector 最新授權版(含3年 軟體保證)(新增)。 |
4 | 套 | 137,100 | 548,400 | |||||
| SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 (含3年軟體保證)(新 增)。 |
6 | 套 | 245,390 | 1,472,340 | |||||
| 2051 | 物品 | 237,771 | 278,971 | -41,200 | -14.77% | ||||
| 辦公用文具紙張及其它辦公廳舍消耗品等。 | 12 | 月 | 5,025 | 60,300 | 60,300 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 93,471 | 93,471 | 94,471 | -1,000 | -1.06% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 式 | 84,000 | 84,000 | 124,200 | -40,200 | -32.37% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 459,415 | 466,124 | -6,709 | -1.44% | ||||
| 公文封、收入憑證等各類公務所需印刷品費用。 | 1 | 年 | 18,291 | 18,291 | 20,291 | -2,000 | -9.86% | ||
| 影印機使用費。 | 3×12×6760 | 臺、月、張 | 146,016 | 146,016 | 0 | 0.00% | |||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 54×12 | 人、月 | 360 | 233,280 | 233,280 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。 | 36×12 | 人、月 | 120 | 51,840 | |||||
| 統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。 | 11×12 | 人、月 | 50 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0.00% | ||
| 各項會議逾時誤餐餐盒費用。 | 25 | 人次 | 120 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列 | 1 | 式 | 388 | 388 | |||||
| 進位數388元。 | 0 | ||||||||
| 2084 | 短程車資 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人員公出及公差交通費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人、月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |