預算機關
新竹市殯葬管理所
承辦單位
服務組
預算金額
1,473,000 元（）
計畫內容
忠靈祠管理與改善殯葬設施。
預期成果
1.忠靈祠管理維護。2.定期辦理春、秋二祭法會，以表達對先人飲水思源及慎終追遠之意。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 忠靈祠管理 | 市庫負擔1,473,000元 | 1,473,000 | 2,973,000 | -1,500,000 | -50.45% | |||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,473,000元 | 1,473,000 | 1,473,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2006 | 水電費 | 209,000 | 243,000 | -34,000 | -13.99% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 54,000 | -34,000 | -62.96% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路費。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 12 | 月 | 800 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,082,000 | 1,006,000 | 76,000 | 7.55% | ||||
| 協助各項業務約用人員薪資。 | 2 | 人 | 541,000 | 1,082,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 9,400 | 9,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 除草機用油及文具紙張等耗材。 | 1 | 年 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 126,000 | 118,000 | 8,000 | 6.78% | ||||
| 忠靈祠員工文康活動費。 | 2 | 人 | 4,000 | 8,000 | |||||
| 內、外環境整理及除草。 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 0 | 0.00% | ||
| 誤餐費、表單印刷及零星雜支。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,000 | 51,000 | -50,000 | -98.04% | ||||
| 建築物及其附著物維護、修繕費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電梯保養費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |