預算機關
新竹市殯葬管理所
承辦單位
服務組
預算金額
46,345,000 元（）
計畫內容
1.火化場管理與改善殯葬設施。2.火化場回饋金計畫－回饋曲溪里民辦理各項活動等相關業務。
預期成果
1.火化場八座火化爐，預計全年可提供遺體火化4,500具、遺骨火化1,000具之服務。2.依火化場回饋金管理運用自治條例與本市北區區公所共同執行敦親睦鄰回饋計畫，以改善設施所在地環境生活品
質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 火化場管理 | 市庫負擔46,345,000元 | 46,345,000 | 23,533,000 | 22,812,000 | 96.94% | |||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔21,015,000元 | 21,015,000 | 21,083,000 | -68,000 | -0.32% | |||
| 2006 | 水電費 | 8,638,000 | 8,638,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 4,688,040 | 4,688,040 | 4,688,040 | 0 | 0.00% | ||
| 瓦斯費。 | 1 | 年 | 3,829,960 | 3,829,960 | 3,829,960 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 通訊費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00% | ||||
| 影印機等設備租金費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% | ||||
| 火化場回饋金管理委員會委員出席費(火化場回饋金)。 | 12 | 次 | 2,500 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% | ||
| 2051 | 物品 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 維護及清潔環境器具、物品等。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,603,000 | 8,011,000 | -408,000 | -5.09% | ||||
| 羽化館火化操作暨場地清潔維護勞務委託。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 羽化館夜間保全系統委外。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 空氣污染戴奧辛檢測費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高壓電技師安檢簽證費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 5,000 | 12.50% | ||
| 消防安全檢修簽證費。 | 1 | 次 | 17,000 | 17,000 | 15,000 | 2,000 | 13.33% | ||
|
曲溪里辦理各項活動、物品購置及設備維護管理等經費(火 化場回饋金)。 |
1 | 年 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,026,000 | -6,000 | -0.58% | ||
| 表單印刷及零星雜支。 | 1 | 年 | 161,000 | 161,000 | 30,000 | 131,000 | 436.67% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,678,000 | 4,364,000 | 314,000 | 7.20% | ||||
| 火化設備巡檢及保養維護勞務委託。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 空氣污染防治等設備巡檢及養護費。 | 1 | 年 | 2,626,000 | 2,626,000 | 2,626,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯保養費。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 38,000 | 19,000 | 50.00% | ||
| 中央空調保養維護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 機電設備保養維護費。 | 1 | 年 | 645,000 | 645,000 | 500,000 | 145,000 | 29.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔22,880,000元 | 22,880,000 | ||||||
| 3020 | 機械設備費 | 22,880,000 | |||||||
| 羽化館火化爐1號及6號汰換設備。 | 1 | 年 | 22,880,000 | 22,880,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔2,450,000元 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
曲溪里辦理各項活動、環境衛生、 綠美化、會議及設備維 護管理等經費(火化場回饋 金)。 |
1 | 年 | 2,450,000 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 | 0.00% |