預算機關
新竹市政府
承辦單位
產業發展處-農林畜牧科
預算金額
2,148,000 元（）
計畫內容
1.公私有林地分區業務及使用調查。2漂流木處理。3.林務管理。
預期成果
順利推動林務管理及漂流木處理工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 林務管理 | 市庫負擔2,148,000元 | 2,148,000 | 1,913,000 | 235,000 | 12.28% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔886,000元 | 886,000 | 215,000 | 671,000 | 312.09% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 487,000 | |||||||
|
山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-約僱人員薪酬(月 薪)。 |
1 | 年 | 487,000 | 487,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 61,000 | |||||||
|
山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-約僱人員年終獎 金。 |
1 | 年 | 61,000 | 61,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | |||||||
|
山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-約僱人員休假補 助。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 221,000 | 215,000 | 6,000 | 2.79% | ||||
| 辦理漂流木、林業用地業務、林務管理計畫逾時加班費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | 6.67% | ||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫相關業務人員超時加班費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
|
山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-約僱人員未休假 加班費。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 31,000 | |||||||
|
山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-約僱人員退休離 職儲金。 |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 70,000 | |||||||
|
山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-約僱人員健保 費。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
|
山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-約僱人員勞保 費。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,038,000元 | 1,038,000 | 1,608,000 | -570,000 | -35.45% | |||
| 2009 | 通訊費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 林務管理及漂流木處理業務用郵資、電話費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
新竹市山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-車輛、場 地及設備等租金。 |
1 | 年 | 176,000 | 176,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理林務管理相關訓練計畫、林業體驗活動講師鐘點等。 | 3 | 時 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市116年林產產銷輔導計畫-法規講習講師費。 | 6 | 時 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
|
新竹市山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-行政訴訟 及法律顧問費、學者專家講家 講師費。 |
1 | 年 | 79,000 | 79,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-實施計畫所業經 費且非於平面媒體、廣播媒 體、網路媒體(含社群媒體)及 電視媒體所布幕、旗幟、看板 等行銷費用。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 404,000 | 434,000 | -30,000 | -6.91% | ||||
| 林務管理計畫公私有林及漂流木業務所需文具用品等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
新竹市116年林產產銷輔導計畫-購置單價未滿一萬元以下 之物品。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
|
新竹市漂流木清運及林產業務訪查計畫-購置單價未滿一萬 元以下之物品。 |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | |||||
|
新竹市山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-購買年限 未滿2年或單價未滿1萬元之消 耗品。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 林務管理計畫購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 147,000 | 166,000 | -19,000 | -11.45% | ||||
| 購買林務管理計畫所需雜支費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市獎勵輔導造林計畫所需雜支費用。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 新竹市漂流木清運及林產業務訪查計畫所需雜支費用。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
|
新竹市山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫所需雜支費 用。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 新竹市獎勵輔導造林計畫所需雜支費用。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
新竹市山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-機械設備 及辦公設備保養修護等費用。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理林務管理計畫，赴上級或他縣市辦理林務管理、漂流木 處理、林地使用處理及參加會 議旅費。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市116年林產產銷輔導計畫出席會議旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 新竹市漂流木清運及林產業務訪查計畫出席會議旅費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
|
新竹市獎勵輔導造林計畫-參加會議、法令宣導、觀摩研習 及業務推展等及講師交通費用 等。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
|
辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，參加會議及法令 宣導、觀摩研習、業務推展等 及講師交通費等。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理林務管理計畫-漂流木處理運費。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔224,000元 | 224,000 | 90,000 | 134,000 | 148.89% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 224,000 | 90,000 | 134,000 | 148.89% | ||||
|
新竹市獎勵輔導造林計畫-第8年持續造林獎勵金及預期新植 造林獎勵金。 |
1 | 年 | 224,000 | 224,000 |