預算機關
新竹市政府
承辦單位
產業發展處-農林畜牧科
預算金額
42,271,000 元（）
計畫內容
1.加強農業類農情報告。2.辦理農地利用管理工作。3.辦理農業植物保護計畫。4.加強農業資材管理。5.推行稻米生產及水旱田利用調整計畫。6.辦理蔬菜、青果及其他特用作物推廣計畫。
預期成果
完成本市農情報告及稻米生產及水旱田利用調整計畫，植物病蟲害防治2,000公頃。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 農業管理 | 市庫負擔42,271,000元 | 42,271,000 | 42,299,000 | -28,000 | -0.07% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔12,686,000元 | 12,686,000 | 11,588,000 | 1,098,000 | 9.48% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,764,000 | 1,648,000 | 116,000 | 7.04% | ||||
| 政務人員待遇1人(處長) | 1 | 年 | 1,764,000 | 1,764,000 | 1,648,000 | 116,000 | 7.04% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 5,674,000 | 5,539,000 | 135,000 | 2.44% | ||||
|
法定編制人員6人(副處長1人、科長1人、技正1人、科員 1人、技士1人、技佐1人等6 人)薪資。 |
1 | 年 | 5,674,000 | 5,674,000 | 5,539,000 | 135,000 | 2.44% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,555,000 | 1,066,000 | 489,000 | 45.87% | ||||
| 強化農地環境維護管理計畫-約僱人員薪俸。 | 1 | 年 | 570,000 | 570,000 | |||||
| 執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員薪俸。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員薪資。 | 1 | 年 | 435,000 | 435,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 1,941,000 | 1,799,000 | 142,000 | 7.89% | ||||
| 法定編制人員及技工考績獎金。 | 1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 766,000 | -46,000 | -6.01% | ||
| 政務人員、法定編制人員及技工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 930,000 | 930,000 | 898,000 | 32,000 | 3.56% | ||
| 強化農地環境維護管理計畫-約僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 160,000 | 140,000 | 20,000 | 14.29% | ||||
| 政務人員、法定編制人員及技工休假補助。 | 7 | 人 | 16,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化農地環境維護管理計畫-其他給與-休假補助。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 581,000 | 490,000 | 91,000 | 18.57% | ||||
| 辦理農業管理相關業務超時加班費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 強化農地環境維護管理計畫-加班值班費。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 加強農地利用管理計畫超時加班費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 農藥管理及品質管制計畫超時加班費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員超時加班費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 4,000 | 36,000 | 900.00% | ||
| 政務人員、法定編制人員及技工未休假加班費。 | 1 | 年 | 413,000 | 413,000 | 400,000 | 13,000 | 3.25% | ||
| 強化農地環境維護管理計畫-約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 130,000 | 104,000 | 26,000 | 25.00% | ||||
| 強化農地環境維護管理計畫-約僱人員退休離職儲金。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員退休離職儲金。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員退休離職儲金。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 881,000 | 802,000 | 79,000 | 9.85% | ||||
| 政務人員、法定編制人員及技工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 468,000 | 468,000 | 450,000 | 18,000 | 4.00% | ||
| 強化農地環境維護管理計畫約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
|
執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員健保保費政府負擔 款。 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 197,000 | 197,000 | 201,000 | -4,000 | -1.99% | ||
| 強化農地環境維護管理計畫-約僱人員勞保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員勞保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 約僱人員勞保費提撥金。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔24,522,000元 | 24,522,000 | 24,591,000 | -69,000 | -0.28% | |||
| 2009 | 通訊費 | 49,000 | 29,000 | 20,000 | 68.97% | ||||
|
加強農業類農情報告及農地利用管理業務所需郵資、電話 費。 |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理糧食作物及農業生產業務用郵電費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 植物保護業務所需郵資、電話費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化農產業調查制度計畫郵電費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 穩定肥料及相關資材供需計畫(農糧署)所需郵電費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 強化農地環境維護管理計畫所需通訊費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 加強農情報告業務用電腦維修養護費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
|
加強農地利用管理計畫購買資訊作業相關之設備保養、維 修、操作及系統維護等服務費 用。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
|
農糧產業調整與轉型計畫-公所應用網路版輪作休耕系統執 行業務補助ADSL費用。 |
1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,424,000 | 1,544,000 | -120,000 | -7.77% | ||||
| 辦理登記桌及資料整理約用人員薪資。 | 1 | 人 | 456,000 | 456,000 | 426,000 | 30,000 | 7.04% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | 51,000 | 10,000 | 19.61% | ||
| 推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫約用人員加班費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
|
儲備植物醫師薪資、保險、退休離職儲金、未休假加班費、 年終獎金費用。 |
1 | 人 | 858,000 | 858,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 268,000 | 252,000 | 16,000 | 6.35% | ||||
| 執行農地利用綜合規劃計畫-採購案委員出席費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦理植保相關講習講師鐘點費用。 | 6 | 時 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農作物農藥殘留監測與管制計畫所需講習會講師費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 輔導大專業農擴大經營規模計畫所需講習會講師費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
|
強化農地環境維護管理計畫-區公所及本府承辦人員執行農 地接電案件審查作業勞務費 用。 |
260 | 件 | 100 | 26,000 | |||||
|
農糧產業調整與轉型計畫-公所人員辦理轉作及生產環境維 護勘查費及作業手續費。 |
1 | 年 | 83,000 | 83,000 | |||||
| 農藥管理及品質管制計畫-抽檢之市售農藥檢驗費用等。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
|
強化農產業調查制度計畫-公所調查費及地方政府審核及指 導費。 |
1 | 年 | 67,000 | 67,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 17,640,000 | 10,175,000 | 7,465,000 | 73.37% | ||||
| 委託辦理紅火蟻勞務防治、講習會或證照班費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫-委託辦理監測工 作費用。 |
1 | 年 | 145,000 | 145,000 | |||||
| 委託辦理中臺灣農業行銷展售會及其相關費用。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
|
委託辦理琉璃蟻防治工作勞務委託(含防治、研究、講習會 或記者會之經費)。 |
1 | 年 | 11,500,000 | 11,500,000 | |||||
|
執行農地利用綜合規劃計畫-委外勞務採購案及相關行政費 用。 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
|
全國荔枝椿象區域整合防治計畫-委託辦理荔枝椿象或荔枝 病蟲害相關講習會費用。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 委託辦理假日花市行銷活動費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 4,202,000 | 11,574,000 | -7,372,000 | -63.69% | ||||
| 水稻、稻種消毒藥劑及水稻病蟲害防治藥劑。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
|
糧食生產及農業產銷班業務相片沖洗及文具紙張等事務用品 相關費用。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 紅火蟻防治藥劑與相關防治資材費用。 | 1 | 年 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 0 | 0.00% | ||
|
加強農業類農情報告及農地利用管理業務所需文具、紙張 等。 |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
|
執行農地利用綜合規劃計所需影印機及印表機之碳粉匣或墨 水匣、其他電腦周邊耗材及其 他辦公用品等。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | |||||
|
輔導大專業農擴大經營規模計畫所需影印機碳粉、電腦周邊 耗材等。 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 強化農產業調查制度計畫消耗品購置費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
|
強化農地環境維護管理計畫所需之碳粉匣、墨水匣、影印機 零件等消耗品。 |
1 | 年 | 274,000 | 274,000 | |||||
|
加強農地利用管理計畫所需單價未達一萬元之消耗品購置費 用。 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 農藥管理及品質管制計畫購置一萬元以下相關物品。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | |||||
|
強化水稻優良品種推廣與種原管理-採種田設置及自主管理 監控工作所需文具、紙張、照 片沖洗、印刷費、會議場所佈 置、報表紙等費用。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 全國荔枝椿象區域整合防治計畫購置一萬元以下相關物品。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 強化植物有害生物防範措施計畫-購買果(瓜)實蠅防治資材。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
|
推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫-購置一萬元以下 相關物品。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 122,000 | -22,000 | -18.03% | ||
| 辦理琉璃蟻防治工作物品及相關資材之費用。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 7,550,000 | -7,050,000 | -93.38% | ||
|
穩定肥料及相關資材供需計畫(農糧署)-購買肥料查驗所需肥 料及肥料查驗所需採樣器具、 採樣裝備與其他相關材料等支 出。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 560,000 | 618,000 | -58,000 | -9.39% | ||||
| 員工文康活動費。 | 81 | 人 | 600 | 48,600 | 35,000 | 13,600 | 38.86% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 400 | 400 | |||||
| 植保資料印刷、相片沖洗、底片及什支。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理加強農業類農情報告及農地利用管理業務相關會議誤餐 費。 |
25 | 人/餐 | 80 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 植保相關會議誤餐費。 | 150 | 人/餐 | 80 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 糧食生產及水旱田利用調整業務會議誤餐費。 | 25 | 人/餐 | 80 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農藥肥料抽驗送檢檢驗費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務聯繫接待餐費及致送團體雜支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農林作物查估標準清冊印製。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理市售農藥肥料及田間蔬果抽驗樣品費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農作物農藥殘留監測與管制計畫所需雜支費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 執行農地利用綜合規劃計畫所需雜支費用。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | |||||
| 農糧產業調整與轉型計畫所需雜支費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 輔導大專業農擴大經營規模計畫所需雜支費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 強化農產業調查制度計畫所需雜支費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 強化農地環境維護管理計畫所需雜支費用。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | |||||
| 加強農地利用管理計畫所需雜支費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 農藥管理及品質管制計畫所需雜支費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 穩定肥料及相關資材供需計畫(農糧署)所需雜項費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 員工身體健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 假日花市設施養護維護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 178,000 | 191,000 | -13,000 | -6.81% | ||||
| 辦理農業管理相關業務旅費。 | 23 | 人/日 | 1,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農作物農藥殘留監測與管制計畫所需差旅費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 執行農地利用綜合規劃計畫國內旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 輔導大專業農擴大經營規模計畫所需差旅費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 強化農產業調查制度計畫所需差旅費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 強化農地環境維護管理計畫國內差旅費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 加強農地利用管理計畫國內差旅費用。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 農藥管理及品質管制計畫-會議差旅費及講師交通費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 強化水稻優良品種推廣與種原管理所需差旅費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫會議差旅費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 農糧產業調整與轉型計畫會議旅費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 穩定肥料及相關資材供需計畫(農糧署)國內旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 22,000 | 29,000 | -7,000 | -24.14% | ||||
| 辦理農業業務各項運費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化農地環境維護管理計畫所需運費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 農作物農藥殘留監測與管制計畫-查驗樣品宅配費用。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | -4,000 | -26.67% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔5,063,000元 | 5,063,000 | 6,035,000 | -972,000 | -16.11% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,814,000 | 4,789,000 | 25,000 | 0.52% | ||||
|
補助本市農會辦理福壽螺防除、農地雜草防除、病蟲害防 治藥劑及農業資材經費(水旱 田農藥資材補助)。 |
1 | 年 | 1,620,000 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本市植物保護商業同業公會辦理農藥宣導講習。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
全國荔枝椿象區域整合防治計畫-補助本市農會辦理荔枝椿 象或荔枝病蟲害防治業務。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
補助鄉鎮輔導單位辦理穩定肥料及相關資材供需計畫(防檢 署)費用。 |
1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 補助新竹市工商發展投資策進會執行台北國際食品展。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本市農會辦理友善環境植物保護資材計畫費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
|
有機農業田間栽培及肥培管理講習會計畫-補助本市農會辦 理講習會。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 148,000 | 145,000 | 3,000 | 2.07% | ||||
| 民眾檢舉偽劣農藥或協助查緝檢舉獎金。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化農產業調查制度計畫-田間調查員獎勵金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
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強化水稻優良品種推廣與種原管理-補助採種田室內檢查合 格獎勵金。 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 101,000 | 1,101,000 | -1,000,000 | -90.83% | ||||
| 補助農友綠肥作物種子。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
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補助購置水稻原種田稻種供本市採種田繁殖及補助獎勵水稻 採種田績優合格農戶。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
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配合農糧署景觀作物示範專區種子費、對地綠色環境給付計 畫地區特產補助及農產業保險 費補助等。 |
1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
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強化水稻優良品種推廣與種原管理-補助農民協助田間檢查 及調撥其它縣市的水稻原種子 補助費等費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 |