預算機關
新竹市政府
承辦單位
地政處-地籍科
預算金額
36,781,000 元（）
計畫內容
地政業務綜合行政工作。
預期成果
綜合地政業務，提升為民服務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 地政行政 | 市庫負擔36,781,000元 | 36,781,000 | 35,395,000 | 1,386,000 | 3.92% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔32,818,000元 | 32,818,000 | 31,297,000 | 1,521,000 | 4.86% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 20,927,000 | 19,771,000 | 1,156,000 | 5.85% | ||||
|
法定編制人員(處長1人、副處長1人、科長5人、專員3人、 視察1人、技士3人、科員6人 等20人)薪資。 |
1 | 年 | 20,927,000 | 20,927,000 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,060,000 | 1,884,000 | 176,000 | 9.34% | ||||
| 測量助理4人薪資。 | 1 | 年 | 2,060,000 | 2,060,000 | 1,884,000 | 176,000 | 9.34% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,611,000 | 5,611,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員、測量助理考績獎金。 | 1 | 年 | 2,481,000 | 2,481,000 | 2,904,000 | -423,000 | -14.57% | ||
| 法定編制人員、測量助理年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,873,000 | 2,873,000 | 2,707,000 | 166,000 | 6.13% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 257,000 | 257,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員、測量助理休假補助。 | 24 | 人 | 16,000 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||
|
測量助理4人測量工作費(依據行政院103年6月26日院授人給 字第1030028359號函編列)。 |
1 | 年 | 336,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,349,000 | 1,250,000 | 99,000 | 7.92% | ||||
| 推動綜合性地政業務處理及地政法令蒐集等逾時加班費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 47,000 | 25,000 | 53.19% | ||
| 法定編制人員、測量助理未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,277,000 | 1,277,000 | 1,203,000 | 74,000 | 6.15% | ||
| 1055 | 保險 | 2,151,000 | 2,061,000 | 90,000 | 4.37% | ||||
| 法定編制人員、測量助理健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,429,000 | 1,429,000 | 1,359,000 | 70,000 | 5.15% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 534,000 | 534,000 | 530,000 | 4,000 | 0.75% | ||
| 測量助理勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 188,000 | 188,000 | 172,000 | 16,000 | 9.30% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔3,963,000元 | 3,963,000 | 3,978,000 | -15,000 | -0.38% | |||
| 2009 | 通訊費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推動綜合性業務等聯繫電話、傳真等。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機、郵局專用信箱等公務用租金。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,423,000 | 3,119,000 | 304,000 | 9.75% | ||||
| 協辦地籍、地價、地用、重劃工作約用人員薪資。 | 6 | 人 | 456,000 | 2,736,000 | 2,982,000 | -246,000 | -8.25% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 152,000 | 152,000 | 137,000 | 15,000 | 10.95% | ||
| 協辦地籍、地價、地用、重劃工作約用人員薪資。 | 1 | 人 | 498,000 | 498,000 | 2,982,000 | -2,484,000 | -83.30% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00% | ||||
|
重劃委員會、區段徵收委員會及地籍相關業務會議等外聘委 員出席費。 |
5 | 次 | 2,500 | 12,500 | |||||
| 2051 | 物品 | 12,000 | 191,000 | -179,000 | -93.72% | ||||
| 電腦耗材、辦公用品及法令叢書等。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 90,000 | -79,000 | -87.78% | ||
| 一萬元以下零星雜項設備。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 101,000 | -100,000 | -99.01% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 252,500 | 443,500 | -191,000 | -43.07% | ||||
| 員工文康活動費。 | 32 | 人 | 600 | 19,200 | 16,000 | 3,200 | 20.00% | ||
| 公務聯繫接待餐費及致送團體雜支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 土地建物登記等業務雜支。 | 1 | 年 | 23,300 | 23,300 | 92,500 | -69,200 | -74.81% | ||
|
地政相關活動及地政節(盃)縣市政府分攤款、誤餐費、祝賀 花籃、服裝費、手冊、廣告文 宣、動畫製作、摺頁印刷、宣 導品及雜支等費用。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 233,000 | -113,000 | -48.50% | ||
| 約用人員健檢費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 220,000 | 168,000 | 52,000 | 30.95% | ||||
| 洽辦地政相關業務旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
地政相關活動及地政節(盃)赴中央或他縣市洽公、調查、研 習、業務觀摩及參加會議、競 賽等。 |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 158,000 | 52,000 | 32.91% |