預算機關
新竹市政府
承辦單位
地政處-地用科
預算金額
2,112,000 元（）
計畫內容
1.機關學校及公共建設用地徵收。2.非都市土地編定使用管制。3.公有土地撥用。4.徵收補償費保管年限屆滿前清查作業。
預期成果
1.高效率辦理土地徵收及公地撥用，取得公共建設用地，促進市政建設發展。2.執行非都市土地編定使用管制與用地變更，促進土地合法使用。3.保障被徵收權利人權益，並使徵收程序更佳完備，提高
行政效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 地用工作 |
市庫負擔1,012,000元，收支併列1,100,000元(中央補助 1,100,000元) |
2,112,000 | 975,000 | 1,137,000 | 116.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔842,000元 | 842,000 | 805,000 | 37,000 | 4.60% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 521,000 | 501,000 | 20,000 | 3.99% | ||||
| 辦理非都市土地編定管理業務約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 521,000 | 521,000 | 501,000 | 20,000 | 3.99% | ||
| 1030 | 獎金 | 73,000 | 63,000 | 10,000 | 15.87% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 63,000 | 3,000 | 4.76% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 121,000 | 118,000 | 3,000 | 2.54% | ||||
| 辦理地用工作業務等逾時加班費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 1,000 | 8.33% | ||
| 繳存保管專戶期限屆滿前清查作業逾時加班費。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 27,000 | 2,000 | 7.41% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 35,000 | 34,000 | 1,000 | 2.94% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 34,000 | 1,000 | 2.94% | ||
| 1055 | 保險 | 76,000 | 73,000 | 3,000 | 4.11% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 28,000 | 1,000 | 3.57% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 45,000 | 2,000 | 4.44% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔170,000元，收支併列1,100,000元(中央補助 1,100,000元) |
1,270,000 | 170,000 | 1,100,000 | 647.06% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加公私立訓練機構研習及訓練等所需費用。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
土地徵收公告、發價、繳存通知及非都市土地編定使用管制 業務等郵資。 |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
|
土地徵收、公地撥用及非都市土地編定使用管制業務等公務 聯繫電話費。 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清查作業通知受款人領取保管款郵資及公務聯繫電話費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機、印表機租金等。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 26,000 | 10,000 | 16,000 | 160.00% | ||||
| 宣導、座談地用工作相關業務等外聘講座鐘點費。 | 5 | 節 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理非都市土地使用管制業務宣導及座談相關業務等外聘講 座鐘點費及交通費(中央款； 新竹市議會114年12月15日竹 市議議字第1140300335號函同 意墊付轉正)。 |
8 | 節 | 2,000 | 16,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 546,000 | 16,000 | 530,000 | 3,312.50% | ||||
|
地政法令書籍、辦公用品、電腦化使用紙張及電腦周邊設備 等。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理非都市土地利用監測外業所需等用品。(中央款；新竹 市議會115年2月2日竹市議議 字第1150300027號函同意墊付 轉正)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 清查作業所需之電腦相關耗材等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理非都市土地使用管制業務所需年限未達2年或單價未滿1 萬元之電子相關等非消耗品 (中央款；新竹市議會114年12 月15日竹市議議字第 1140300335號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
|
辦理非都市土地利用監測所需年限未達2年或單價未滿1萬元 之電子相關等非消耗品(中央 款；新竹市議會115年2月2日 竹市議議字第1150300027號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 567,000 | 13,000 | 554,000 | 4,261.54% | ||||
|
土地徵收、非都市土地編定使用管制、公地撥用等各種表 格、清冊、文宣印刷及雜支。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 審議小組會議、說明會、講習會等誤餐費。 | 30 | 人/餐 | 100 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清查作業造冊、文宣印刷及雜支等。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理非都市土地使用管制業務審議小組會議、說明會、講習 會議等誤餐費、業務餐敘費、 業務宣導品、文具用品及電腦 相關耗材等(中央款；新竹市 議會114年12月15日竹市議議 字第1140300335號函同意墊付 轉正)。 |
1 | 年 | 153,000 | 153,000 | |||||
|
辦理非都市土地使用管制業務所需外業工作服、雨鞋及相關 用品等(中央款；新竹市議會 114年12月15日竹市議議字第1140300335號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 41,000 | 41,000 | |||||
|
辦理非都市土地使用管制業務等觀摩費用(中央款；新竹市 議會114年12月15日竹市議議 字第1140300335號函同意墊付 轉正)。 |
1 | 年 | 190,000 | 190,000 | |||||
|
辦理非都市土地利用監測作業等之宣導品(中央款；新竹市 議會115年2月2日竹市議議字 第1150300027號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
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辦理非都市土地利用監測作業業務表揚等所需費用(中央 款；新竹市議會115年2月2日 竹市議議字第1150300027號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
赴中央及他縣市業務聯繫、觀摩、參加會議、研習及工作檢 討等旅費。 |
26 | 人/日 | 1,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 地用工作業務等旅費。 | 25 | 人/日 | 200 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
清查相關作業赴中央及他縣市業務聯繫、參加會議及觀摩等 旅費。 |
8 | 人/日 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清查相關作業調查及資料蒐集等旅費。 | 10 | 人/日 | 200 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |