預算機關
新竹市政府
承辦單位
人事處-退撫給與科
預算金額
12,264,000 元（）
計畫內容
1.研究改進公務人員待遇福利。2.加強推行公務人員體育康樂活動。3.加強人事管理資訊系統運用。4.切實辦理公健保業務。5.辦理各項福利給與業務。
預期成果
落實績效待遇制度，建立以結果績效為導向的效能組織；倡導正當休閒活動，維護員工身心健康，鼓舞工作士氣；人事作業資訊化，增進人事業務效能；安定公教人員生活，確實辦理公健保及福利
業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 福利給與 | 市庫負擔12,264,000元 | 12,264,000 | 9,953,000 | 2,311,000 | 23.22% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,935,000元 | 1,935,000 | 1,038,000 | 897,000 | 86.42% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,119,000 | 485,000 | 634,000 | 130.72% | ||||
| 協辦福利給與業務約聘1人薪資。 | 1 | 年 | 598,000 | 598,000 | |||||
| 協辦福利給與業務約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 521,000 | 521,000 | 485,000 | 36,000 | 7.42% | ||
| 1030 | 獎金 | 354,000 | 261,000 | 93,000 | 35.63% | ||||
| 退休人員服務獎章獎勵金。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 141,000 | 141,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 157,000 | 141,000 | 16,000 | 11.35% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | |||||
| 員工公教貸款利息差額補貼。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 70,000 | 44,000 | 26,000 | 59.09% | ||||
|
辦理員工各項福利及退休業務逾時加班費。 |
1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 44,000 | 2,000 | 4.55% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 76,000 | 34,000 | 42,000 | 123.53% | ||||
| 約聘僱人員提繳勞工退休金政府負擔款。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 159,000 | 73,000 | 86,000 | 117.81% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | |||||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 97,000 | 97,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔8,667,000元 | 8,667,000 | 7,471,000 | 1,196,000 | 16.01% | |||
| 2009 | 通訊費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫郵資及電話費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備及軟體維護等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雲端人事智慧館網站維護。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,024,000 | 444,000 | 580,000 | 130.63% | ||||
| 辦理福利給與業務約用人員薪資。 | 2 | 人 | 456,000 | 912,000 | 426,000 | 486,000 | 114.08% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 69,000 | 69,000 | 18,000 | 51,000 | 283.33% | ||
| 約用人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人事管理資訊系統及各項訓練講師鐘點費。 | 9 | 節 | 2,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 630,000 | 580,000 | 50,000 | 8.62% | ||||
| 委託辦理退休人員慰問、關懷聯繫及各項活動事宜。 | 1 | 年 | 630,000 | 630,000 | 580,000 | 50,000 | 8.62% | ||
| 2051 | 物品 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用文具紙張及印章等。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦周邊設備等耗材及升級零組件費用。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,719,000 | 6,153,000 | 566,000 | 9.20% | ||||
| 員工文康活動費。 | 874 | 人 | 3,400 | 2,971,600 | 1,720,000 | 1,251,600 | 72.77% | ||
| 各項訓練、會議、活動等什項支出。 | 1 | 年 | 40,900 | 40,900 | 40,000 | 900 | 2.25% | ||
| 公務人員履歷表、人事資料袋及各項通知書。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工身體健康檢查。 | 1 | 年 | 3,510,500 | 3,510,500 | 4,357,000 | -846,500 | -19.43% | ||
| 約用人員身體健康檢查。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理母親節活動支出。 | 1 | 式 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 致贈退休人員紀念品。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴各機關洽辦各項業務及參加會議旅費。 | 38 | 人/日 | 1,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔240,000元 | 240,000 | 34,000 | 206,000 | 605.88% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 240,000 | 34,000 | 206,000 | 605.88% | ||||
| 電腦周邊設備汰換。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 34,000 | 206,000 | 605.88% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔1,422,000元 | 1,422,000 | 1,410,000 | 12,000 | 0.85% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助公務人員協會推展會務及辦理各項活動。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4045 | 對私校之獎助 | 1,407,000 | 1,395,000 | 12,000 | 0.86% | ||||
| 補助私立學校教職員公保保費。 | 1 | 年 | 1,407,000 | 1,407,000 | 1,395,000 | 12,000 | 0.86% |