預算機關
新竹市政府
承辦單位
人事處-考勤訓練科
預算金額
7,886,000 元（）
計畫內容
1.落實員工平時考核、獎懲與保障業務。2.落實員工差勤管理。
預期成果
1.綜覈名實各項考核獎懲，以激勵同仁士氣。2.落實差勤管理，提升為民服務
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 考核獎懲 | 市庫負擔7,886,000元 | 7,886,000 | 3,214,000 | 4,672,000 | 145.36% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔4,764,000元 | 4,764,000 | 143,000 | 4,621,000 | 3,231.47% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 504,000 | |||||||
| 協辦考勤訓練業務約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 504,000 | 504,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 4,113,000 | 120,000 | 3,993,000 | 3,327.50% | ||||
| 本府表揚模範公務人員及工作績優激勵獎金。 | 1 | 年 | 4,050,000 | 4,050,000 | |||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | |||||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 24,000 | 23,000 | 1,000 | 4.35% | ||||
| 差勤、考績及獎懲作業等逾時加班費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 23,000 | 1,000 | 4.35% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,000 | |||||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 73,000 | |||||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔3,122,000元 | 3,122,000 | 3,071,000 | 51,000 | 1.66% | |||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,730,640 | 1,929,350 | -198,710 | -10.30% | ||||
| 電腦周邊設備等維護費。 | 1 | 年 | 85,840 | 85,840 | 85,840 | 0 | 0.00% | ||
| 電子差勤系統維護費。 | 1 | 年 | 1,065,800 | 1,065,800 | 901,510 | 164,290 | 18.22% | ||
| 差勤系統雲端平台租借費。 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 900,000 | -420,000 | -46.67% | ||
| 人臉辨識差勤系統維護費。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 235,710 | 116,000 | 119,710 | 103.20% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 235,710 | 235,710 | 116,000 | 119,710 | 103.20% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 689,000 | 444,000 | 245,000 | 55.18% | ||||
| 辦理差勤系統資料管理業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 456,000 | 456,000 | 426,000 | 30,000 | 7.04% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 18,000 | 8,000 | 44.44% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 本府約用人員工作績優激勵獎金。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 365,000 | 485,000 | -120,000 | -24.74% | ||||
| 公務人員因公涉訟聘請律師補助費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
|
職場霸凌及安全衛生防護抽查聘請律師、職業安全衛生相關 領域等專家學者諮詢、調查、 出席及審查等費用。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 性騷擾案件聘請律師諮詢調查等費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 100.00% | ||
| 性騷擾審議等各項委員會外聘委員出席費。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 43,905 | 43,905 | 0 | 0.00% | ||||
|
業務用橡皮章、資訊設備升級零組件、電腦及印表機等耗 材。 |
1 | 年 | 29,505 | 29,505 | 29,505 | 0 | 0.00% | ||
| 光碟片及各項文具紙張等。 | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 17,745 | 12,745 | 5,000 | 39.23% | ||||
| 服務獎章裱框架等費用。 | 10 | 件 | 250 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理心得寫作等各項競賽績優人員獎品。 | 19 | 人 | 455 | 8,645 | 8,645 | 0 | 0.00% | ||
| 考績會等委員誤餐費。 | 20 | 人/餐 | 80 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健檢費(約用人員)。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴上級機關及他縣市參加考績、獎懲等業務旅費。 | 10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |