預算機關
新竹市政府
承辦單位
行政處-文書科
預算金額
31,102,000 元（）
計畫內容
1.文書管理。2.檔案管理。3.公告及公報管理。4.市務會議管理。5.服務中心及志工服務台業務。
預期成果
力求文書處理電子化和檔案管理現代化，達到正確、迅速、高效能的目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 文書管理 | 市庫負擔31,102,000元 | 31,102,000 | 13,341,000 | 17,761,000 | 133.13% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔3,820,000元 | 3,820,000 | 1,542,000 | 2,278,000 | 147.73% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,537,000 | 969,000 | 1,568,000 | 161.82% | ||||
| 辦理文書管理業務約僱5人薪資。 | 1 | 年 | 2,537,000 | 2,537,000 | 969,000 | 1,568,000 | 161.82% | ||
| 1030 | 獎金 | 344,000 | 122,000 | 222,000 | 181.97% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 319,000 | 319,000 | 122,000 | 197,000 | 161.48% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | 32,000 | 48,000 | 150.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 5 | 人 | 16,000 | 80,000 | 32,000 | 48,000 | 150.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 316,000 | 209,000 | 107,000 | 51.20% | ||||
|
大宗文書校對、收發等作業及市務會議資料整理等逾時加班 費。 |
1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 3,000 | 4.05% | ||
|
大宗文書校對、收發、檔案銷毀、市務會議資料整理及文書 科新增人員等逾時加班費。 |
1 | 年 | 167,000 | 167,000 | |||||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 15,000 | 57,000 | 380.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 172,000 | 67,000 | 105,000 | 156.72% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 172,000 | 172,000 | 67,000 | 105,000 | 156.72% | ||
| 1055 | 保險 | 371,000 | 143,000 | 228,000 | 159.44% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | 55,000 | 87,000 | 158.18% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 229,000 | 229,000 | 88,000 | 141,000 | 160.23% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔25,167,000元 | 25,167,000 | 11,799,000 | 13,368,000 | 113.30% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文書檔案管理講習訓練費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 4,866,000 | 4,866,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵寄公文用郵資。 | 1 | 年 | 4,846,000 | 4,846,000 | 4,846,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文書及檔案作業聯繫電話、傳真機及公務行動電話通訊費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及其周邊設備維護。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 312,000 | 312,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 26,000 | 312,000 | 312,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,306,000 | 5,432,000 | 1,874,000 | 34.50% | ||||
|
協助分文、公文登錄、校對、發文、公文傳輸、歸檔、陳情 列管等文書作業約用人員薪 資。 |
1 | 人 | 556,000 | 556,000 | |||||
|
協助分文、公文登錄、公文傳輸、校對、封發、檔案管理等 文書作業約用人員薪資。 |
1 | 人 | 506,000 | 506,000 | 3,834,000 | -3,328,000 | -86.80% | ||
|
協助公文傳輸、歸檔、州廳辦公廳舍門禁管理、陳情列管等 約用人員薪資。 |
3 | 人 | 489,000 | 1,467,000 | 940,000 | 527,000 | 56.06% | ||
| 協助檔案管理、收發公文、行政作業等約用人員薪資。 | 5 | 人 | 458,000 | 2,290,000 | |||||
|
約用人員辦理本府大宗文書作業、檔案庫房整理及門禁輪值 等逾時加班費。 |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 29,000 | 2,000 | 6.90% | ||
| 協助公文遞送、文件整理、服務中心等約用人員薪資。 | 5 | 人 | 456,000 | 2,280,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | 152,000 | -58,000 | -38.16% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市務會議、志工訓練等相關業務講座鐘點費。 | 24 | 節 | 2,000 | 48,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 7,600,000 | |||||||
| 新竹市政府美編設計編輯服務計畫。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 政府資訊檔案光學字元辨識系統暨資料庫建置計畫。 | 1 | 年 | 6,200,000 | 6,200,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 241,000 | 241,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文書作業用文具紙張、乾電池及雜支等。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦、列表機、傳真機等耗材。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案業務用印章、印油、文具等。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 儲存檔案用檔案夾。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案中心購置檔案架。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,766,000 | 872,000 | 3,894,000 | 446.56% | ||||
| 印製公文封等。 | 1 | 年 | 493,000 | 493,000 | 393,000 | 100,000 | 25.45% | ||
| 印製公報費用。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各單位承辦案件、收送文登記簿、掛號登記簿等。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市務會議等誤餐及茶水。 | 50 | 人/餐 | 80 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員員工健檢費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 印製檔案管理用相關表格。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 26,000 | -1,000 | -3.85% | ||
| 印製公文夾及會核貼紙。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案回溯及銷毀作業經費。 | 1 | 年 | 3,966,000 | 3,966,000 | |||||
|
志工保險、值勤、訓練、表揚、慶生、退休及制服等相關 業務費用。 |
1 | 年 | 111,000 | 111,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加文書研討會等業務旅費。 | 3 | 人/日 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理套印、監印及印信業務旅費。 | 1 | 人/日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加檔案研討會等業務旅費。 | 2 | 人/日 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔2,115,000元 | 2,115,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,115,000 | |||||||
| 購置電腦與相關設備。 | 1 | 年 | 315,000 | 315,000 | |||||
|
政府資訊檔案光學字元辨識系統暨資料庫建置計畫硬體與基 礎設施(儲存設備及伺服器建 置)。 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 |