預算機關
新竹市政府
承辦單位
行政處-庶務科
預算金額
274,465,000 元（）
計畫內容
1.廳舍管理。2.會議室管理。3.採購發包管理。4.技工、工友及駕駛管理。5.技工、工友及駕駛退休慰問。6.勞健保業務。7.公務車輛管理。8.財產管理。9.職務宿舍管理。
預期成果
營造優質辦公環境，便利市民洽公服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政管理 | 市庫負擔274,465,000元 | 274,465,000 | 249,316,000 | 25,149,000 | 10.09% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔96,518,000元 | 96,518,000 | 103,389,000 | -6,871,000 | -6.65% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,180,000 | 4,095,000 | 2,085,000 | 50.92% | ||||
| 政務人員(市長及副市長3人)薪資。 | 1 | 年 | 6,180,000 | 6,180,000 | 4,095,000 | 2,085,000 | 50.92% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 46,168,000 | 54,905,000 | -8,737,000 | -15.91% | ||||
|
法定編制人員(秘書長1人、副秘書長1人、參議6人、秘書14 人、處長1人、副處長1人、科 長3人、視察1人、專員2人、 科員8人、辦事員3人、書記1 人合計42人)薪資。 |
1 | 年 | 46,168,000 | 46,168,000 | |||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,128,000 | 2,127,000 | 2,001,000 | 94.08% | ||||
|
辦理廳舍營繕、工程、財務、勞務採購及勞健保業務約聘人 員4人薪資。 |
1 | 年 | 2,446,000 | 2,446,000 | |||||
| 駐衛警薪資。 | 1 | 人 | 604,000 | 604,000 | |||||
| 辦理採購業務約僱人員2人薪資。 | 1 | 年 | 1,078,000 | 1,078,000 | 485,000 | 593,000 | 122.27% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,957,000 | 11,262,000 | -1,305,000 | -11.59% | ||||
| 技工8人、工友16人及駕駛1人共25人薪資。 | 1 | 年 | 9,957,000 | 9,957,000 | 11,262,000 | -1,305,000 | -11.59% | ||
| 1030 | 獎金 | 15,973,000 | 17,096,000 | -1,123,000 | -6.57% | ||||
| 法定編制人員、技工、工友及駕駛考績獎金。 | 1 | 年 | 7,154,000 | 7,154,000 | 8,002,000 | -848,000 | -10.60% | ||
| 駐衛警考績獎金。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | 11.11% | ||
|
政務人員、法定編制人員、技工、工友、駕駛及約聘僱人員 年終工作獎金。 |
1 | 年 | 8,230,000 | 8,230,000 | 8,981,000 | -751,000 | -8.36% | ||
| 駐衛警年終工作獎金。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 68,000 | 8,000 | 11.76% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 463,000 | 463,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 1,152,000 | 1,424,000 | -272,000 | -19.10% | ||||
|
政務人員、法定編制人員、技工、工友、駕駛及約聘僱人員 休假補助。 |
71 | 人 | 16,000 | 1,136,000 | 1,408,000 | -272,000 | -19.32% | ||
| 駐衛警休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 6,020,000 | 5,098,000 | 922,000 | 18.09% | ||||
| 駕駛及配合公務行程人員工作逾時加班費。 | 1 | 年 | 880,000 | 880,000 | |||||
| 維護本府安全駐衛警執勤及州廳出入口開關門人員加班費。 | 1 | 年 | 354,000 | 354,000 | |||||
|
辦理採購、工友管理、車輛管理、財產管理、預算管理、職 務宿舍管理及勞健保等業務逾 時加班費。 |
1 | 年 | 340,000 | 340,000 | |||||
|
辦理廳舍維修管理、管線安全檢查、整理、佈置、清潔廳舍 及會議室等業務逾時加班費。 |
1 | 年 | 340,000 | 340,000 | |||||
| 配合節慶禮品包裝、大禮堂及專案活動輪值人員加班費。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
|
政務人員、法定編制人員、技工、工友、駕駛未休假加班 費。 |
1 | 年 | 3,461,000 | 3,461,000 | 3,904,000 | -443,000 | -11.35% | ||
| 駐衛警及約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | 75,000 | 120,000 | 160.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 241,000 | 109,000 | 132,000 | 121.10% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 241,000 | 241,000 | 109,000 | 132,000 | 121.10% | ||
| 1055 | 保險 | 6,699,000 | 7,273,000 | -574,000 | -7.89% | ||||
|
政務人員、法定編制人員、技工、工友、駕駛、駐衛警及約 聘僱人員健保保費政府負擔 款。 |
1 | 年 | 4,089,000 | 4,089,000 | |||||
| 政務人員、法定編制人員及駐衛警公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,416,000 | 1,416,000 | 1,609,000 | -193,000 | -12.00% | ||
| 技工、工友、駕駛及約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,194,000 | 1,194,000 | 1,192,000 | 2,000 | 0.17% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔127,011,000元 | 127,011,000 | 122,298,000 | 4,713,000 | 3.85% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加採購專業人員訓練報名費。 | 1 | 年 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 13,336,000 | 13,246,000 | 90,000 | 0.68% | ||||
| 辦公廳舍及職務宿舍水費。 | 1 | 年 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍及職務宿舍電費。 | 1 | 年 | 13,090,000 | 13,090,000 | 13,000,000 | 90,000 | 0.69% | ||
| 職務宿舍瓦斯費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 810,000 | 810,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務專線及分機電話費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
|
市長、副市長、秘書長、副秘書長、機要等公務行動電話 費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 郵寄物品禮品文件等用郵。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 407,000 | 407,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職務宿舍租用金華大樓土地租金。 | 1 | 年 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,800,400 | 2,646,400 | 154,000 | 5.82% | ||||
| 首長宿舍租金。 | 1 | 年 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | 25.00% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 410,400 | 410,400 | 356,400 | 54,000 | 15.15% | ||
| 新竹市北大路公証大樓旁停車場設備租金。 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防汛指揮及禮賓公務使用公務車租賃案。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,291,588 | 1,002,592 | 288,996 | 28.82% | ||||
| 公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 729,970 | 729,970 | 572,620 | 157,350 | 27.48% | ||
|
公務汽、機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細 表)。 |
1 | 年 | 521,268 | 521,268 | |||||
| 公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 40,350 | 40,350 | 32,100 | 8,250 | 25.70% | ||
| 2027 | 保險費 | 861,879 | 687,902 | 173,977 | 25.29% | ||||
| 公務汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 456,989 | 456,989 | 283,012 | 173,977 | 61.47% | ||
| 辦公廳舍火災、地震及公共安全意外保險費。 | 1 | 年 | 393,300 | 393,300 | 393,300 | 0 | 0.00% | ||
| 職務宿舍火災及地震保險費。 | 1 | 年 | 11,590 | 11,590 | 11,590 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 27,815,000 | 17,722,000 | 10,093,000 | 56.95% | ||||
| 協助採購招標文件製作登打等庶務工作約用人員薪資。 | 3 | 人 | 458,000 | 1,374,000 | |||||
|
辦理登記桌業務、文件遞送、庫房管理等庶務工作約用人員 薪資。 |
2 | 人 | 556,000 | 1,112,000 | |||||
| 約用人員勞、健保及新舊制勞工退休金政府負擔款。 | 1 | 年 | 18,802,000 | 18,802,000 | 10,894,000 | 7,908,000 | 72.59% | ||
| 駕駛、配合公務行程及協辦各項業務約用人員加班費。 | 1 | 年 | 1,074,000 | 1,074,000 | |||||
|
協助辦公室環境整潔、整理、遞送文件及庶務工作約用人員 薪資。 |
1 | 人 | 458,000 | 458,000 | 426,000 | 32,000 | 7.51% | ||
|
辦理小額採購、用品管理及協助採購案件資料登打等庶務工 作。 |
1 | 人 | 456,000 | 456,000 | |||||
| 擔任司機及協助庶務工作約用人員薪資。 | 3 | 人 | 619,000 | 1,857,000 | 439,000 | 1,418,000 | 323.01% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 204,000 | 204,000 | 161,000 | 43,000 | 26.71% | ||
| 擔任司機及協辦各項業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 556,000 | 556,000 | |||||
| 負責接待訪客、公文收發等庶務工作約用人員薪資。 | 1 | 人 | 489,000 | 489,000 | |||||
| 負責接待訪客、公文收發等庶務工作約用人員薪資。 | 2 | 人 | 456,000 | 912,000 | |||||
| 辦理中央路側門車輛門禁管制工作約用人員薪資。 | 1 | 人 | 458,000 | 458,000 | 426,000 | 32,000 | 7.51% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 7,123,120 | 123,120 | 7,000,000 | 5,685.51% | ||||
| 辦公廳舍消防安全設備檢修簽證費。 | 1 | 年 | 61,560 | 61,560 | 61,560 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍公共建築物安全檢查簽證費。 | 1 | 年 | 61,560 | 61,560 | 61,560 | 0 | 0.00% | ||
|
新竹市新市政園區選址暨可行性評估委託專業服務案(後續 擴充計畫)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理國定古蹟新竹州廳修復及再利用計畫。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 4,473,976 | 3,406,806 | 1,067,170 | 31.32% | ||||
| 公務所需之文具、紙張及職務宿舍所需用品。 | 1 | 年 | 193,520 | 193,520 | |||||
| 清潔藥劑及用品等。 | 1 | 年 | 39,567 | 39,567 | |||||
| 廁所衛生紙等雜支。 | 1 | 年 | 376,000 | 376,000 | 376,000 | 0 | 0.00% | ||
| 報紙雜誌。 | 1 | 年 | 175,149 | 175,149 | |||||
| 公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,689,740 | 3,689,740 | 2,622,570 | 1,067,170 | 40.69% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 38,776,139 | 26,791,501 | 11,984,638 | 44.73% | ||||
| 員工文康活動費。 | 118 | 人 | 600 | 70,800 | 66,500 | 4,300 | 6.47% | ||
| 公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會協調溝通聯繫經費。 | 1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,100,000 | 500,000 | 16.13% | ||
| 外賓蒞市業務觀摩、交流訪問紀念品、宣導品及餐費等。 | 1 | 年 | 4,465,000 | 4,465,000 | 4,465,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警夏季短袖警便服(年一套)。 | 1 | 套 | 902 | 902 | 902 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警夏季長袖警便服(年一套)。 | 1 | 套 | 992 | 992 | 992 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警皮鞋(年一雙)。 | 1 | 雙 | 812 | 812 | 812 | 0 | 0.00% | ||
| 電話椅套桌巾等購置及清洗。 | 1 | 年 | 24,750 | 24,750 | 24,750 | 0 | 0.00% | ||
| 財產登記卡及其他表單印刷。 | 1 | 年 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 0 | 0.00% | ||
| 資料袋及公文袋印刷。 | 1 | 年 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍定期清潔、打蠟及廁所清潔整理等。 | 1 | 年 | 3,942,000 | 3,942,000 | |||||
|
各種會議簡報用麥克風、電池、茶水費等雜支。 |
1 | 年 | 124,700 | 124,700 | 124,700 | 0 | 0.00% | ||
| 財物、工程及勞務採購開標誤餐及茶水費。 | 32 | 人/餐 | 120 | 3,840 | 3,800 | 40 | 1.05% | ||
| 採購招標用品、橡皮印章及耗材等雜支。 | 1 | 年 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.00% | ||
| 廳舍及職務宿舍綠美化及廳舍節慶佈置等。 | 1 | 年 | 570,000 | 570,000 | |||||
|
本府及各機關、團體業務聯繫及活動之獎品、獎勵、慰勞及 相關雜支等。 |
1 | 年 | 2,280,000 | 2,280,000 | 2,280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警冬季警便服(兩年一套)。 | 1 | 套 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 238 | 238 | 440 | -202 | -45.91% | ||
| 市府州廳及辦公廳舍服務推廣暨印製相關文宣品等。 | 1 | 年 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,650,000 | -650,000 | -5.58% | ||
| 辦理新竹州廳百年風華活動。 | 1 | 年 | 9,500,000 | 9,500,000 | |||||
| 本府州廳及職務宿舍環境消毒及清潔整理等。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 266,000 | 2,734,000 | 1,027.82% | ||
|
市長、副市長、秘書長、副秘書長駕駛往他縣市高速公路通 行費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 約用人員健康檢查補助費用。 | 1 | 年 | 27,500 | 27,500 | 9,000 | 18,500 | 205.56% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 22,074,700 | 49,200,300 | -27,125,600 | -55.13% | ||||
|
辦理本府辦公廳舍養護、調整、修繕及物品購置雜支等費 用。 |
1 | 年 | 21,636,500 | 21,636,500 | 22,062,100 | -425,600 | -1.93% | ||
| 本府高壓電氣設備維護管理費。 | 1 | 年 | 70,300 | 70,300 | 70,300 | 0 | 0.00% | ||
| 本府辦公廳舍及職務宿舍各項設備換修維護。 | 1 | 年 | 367,900 | 367,900 | 367,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,583,908 | 2,142,958 | 440,950 | 20.58% | ||||
| 櫥櫃桌椅及各種辦公器具保養修理費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 事務機器等保養修理費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣機修理維護費。 | 1 | 年 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 0 | 0.00% | ||
| 電話機維護費。 | 1 | 年 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,450,908 | 2,450,908 | 2,009,958 | 440,950 | 21.94% | ||
| 電話總機維護費。 | 1 | 年 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 132,905 | 132,905 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防設施維護費。 | 1 | 年 | 64,980 | 64,980 | 64,980 | 0 | 0.00% | ||
|
駐衛警室通訊、攝影器材及其周邊附屬設備汰換、維修養護 等。 |
1 | 年 | 67,925 | 67,925 | 67,925 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 155,144 | 155,144 | 0 | 0.00% | ||||
|
市長、副市長、秘書長、副秘書長、參議、秘書等公務協調 旅費。 |
76 | 人/日 | 902 | 68,552 | |||||
|
市長、副市長、秘書長、副秘書長駕駛及隨扈往他縣市旅 費。 |
45 | 人/日 | 902 | 40,590 | |||||
| 財產及物品管理聯繫、洽公及觀摩旅費。 | 12 | 人/日 | 902 | 10,824 | 10,824 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛管理業務聯繫、洽公及觀摩旅費。 | 12 | 人/日 | 902 | 10,824 | 10,824 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友管理及勞健保業務聯繫、洽公及觀摩旅費。 | 6 | 人/日 | 902 | 5,412 | 5,412 | 0 | 0.00% | ||
| 參加採購法研習會及赴上級機關單位洽公旅費。 | 8 | 人/日 | 902 | 7,216 | 7,216 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理財物、工程及勞務採購契約對保旅費。 | 13 | 人/日 | 902 | 11,726 | 11,726 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 搬運各項用具器材及物品、禮品運送等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2087 | 機要費 | 2,162,441 | 2,149,372 | 13,069 | 0.61% | ||||
| 接待及贈送花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費。 | 1 | 年 | 2,162,441 | 2,162,441 | 2,149,372 | 13,069 | 0.61% | ||
| 2093 | 特別費 | 1,999,200 | 1,466,400 | 532,800 | 36.33% | ||||
| 市長特別費。 | 12 | 月 | 66,000 | 792,000 | 792,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副市長2人特別費。 | 24 | 人x月 | 33,000 | 792,000 | |||||
| 秘書長特別費。 | 12 | 月 | 23,200 | 278,400 | 278,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副秘書長特別費。 | 12 | 月 | 11,400 | 136,800 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔50,492,000元 | 50,492,000 | 23,185,000 | 27,307,000 | 117.78% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 39,000,000 | 15,100,000 | 23,900,000 | 158.28% | ||||
| 本府廳舍調整裝修經費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
國定古蹟新竹州廳建物維護暨設備更新工程(本計畫依新竹 市政府及所屬機關學校工程管 理費支用要點規定，因各工程 規模不同，暫按3.5%估算工 程管理費451.3千元)。 |
1 | 年 | 27,000,000 | 27,000,000 | |||||
| 會議室室內裝修及設計監造費用。 | 1 | 年 | 11,900,000 | 11,900,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 4,892,000 | 2,625,000 | 2,267,000 | 86.36% | ||||
| 電梯汰舊換新。 | 1 | 座 | 2,625,000 | 2,625,000 | |||||
| 州廳自主導覽設備。 | 1 | 座 | 2,267,000 | 2,267,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 4,050,000 | 1,100,000 | 2,950,000 | 268.18% | ||||
| 購置環保節能車輛。 | 1 | 輛 | 1,950,000 | 1,950,000 | |||||
| 會議室及禮堂等視聽設備新增及汰換。 | 1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 270,000 | |||||||
| 個人電腦購置汰換。 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,280,000 | 4,360,000 | -2,080,000 | -47.71% | ||||
| 辦公室、公共服務空間及職務宿舍等充實與汰換設備費用。 | 1 | 年 | 2,280,000 | 2,280,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔444,000元 | 444,000 | 444,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 444,000 | 444,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休(職)人員三節慰問金。 | 74 | 人 | 6,000 | 444,000 | 444,000 | 0 | 0.00% |