預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
水質保護科
預算金額
76,438,000 元（）
計畫內容
1.水污染防治。2.海洋污染防治。3.飲用水水質管制。4.土壤及地下水污染防治。
預期成果
持續推動執行水、土壤及地下水、海洋等污染防治計畫，維護飲用水水質安全，加強污染源稽查管制及河川、海域水質監測工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,727,000元，收支併列6,000元(中央補助6,000元) | 1,733,000 | 1,748,000 | -15,000 | -0.86% | |||
| 1030 | 獎金 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際罰鍰收入30%內支 付，含以前年度收入實現部 分)。 |
1 | 年 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 293,000 | 308,000 | -15,000 | -4.87% | ||||
| 執行業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 287,000 | 287,000 | 267,000 | 20,000 | 7.49% | ||
| 辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新 竹市」執行業務逾時加班費 (中央款)。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔62,478,000元，收支併列7,810,000元(中央補助 7,810,000元) |
70,288,000 | 46,517,000 | 23,771,000 | 51.10% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加水污染、海洋污染、飲用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 水管制、土壤及地下水污染相 關訓練費用。 |
0 | ||||||||
| 2006 | 水電費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電子顯示看板電費等。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話、電報及郵寄處分書、告發單、開會通知及辦理相關業 務聯繫用郵資等費用。 |
1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 避免參與特定業務或活動之人員(含水環境相助隊義志工等) 受傷而投保有關平安保險、意 外保險或醫療(含團體險)所需 負擔之保險費用。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,003,192 | 1,146,760 | 1,856,432 | 161.88% | ||||
| 協辦業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 503,000 | 503,000 | 455,000 | 48,000 | 10.55% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 11,000 | 2,000 | 18.18% | ||
| 「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹 市」約用人員薪資、勞保、健 保、雇用提撥及年終獎金等費 用(中央款)。 |
1 | 人 | 837,192 | 837,192 | |||||
| 辦理新竹市廢水及污水排放管理自治條例推動事宜之約用人 員薪資、勞保、健保、雇用提 撥及年終獎金等費用。 |
2 | 人 | 795,000 | 1,590,000 | |||||
| 辦理新竹市廢水及污水排放管理自治條例推動事宜約用人員 未休假加班費。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 690,000 | 450,000 | 240,000 | 53.33% | ||||
| 聘請審查委員出席費、邀請專家勘查現場，提供專業諮詢意 見等。 |
32 | 次 | 2,500 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 33.33% | ||
| 辦理「115年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計 畫」委員審查計畫書、報告書 等相關會議出席、審查費(市 |
8 | 次 | 2,500 | 20,000 | |||||
| 配合款)。 | 0 | ||||||||
| 辦理「115年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫」委員審 查計畫書、報告書及各場址相 關會議出席費等。 |
12 | 次 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新 竹市」委員審查計畫書、報告 書及各場址相關會議出席費等 (中央款150千元，市款100千 元)。 |
100 | 次 | 2,500 | 250,000 | 310,000 | -60,000 | -19.35% | ||
| 辦理新竹市廢水及污水排放管理自治條例推動事宜，支付委 員審查、出席、交通費用。 |
112 | 次 | 2,500 | 280,000 | |||||
| 辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」委員 審查計畫書、報告書等相關會 議出席、審查費。 |
12 | 次 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 65,444,000 | 44,049,000 | 21,395,000 | 48.57% | ||||
| 本局無法檢驗之污水、土壤、飲用水及海域水質、底泥項目 委託檢驗費用。 |
1 | 年 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理「新竹市現地處理設施操作維護計畫」。 | 1 | 年 | 12,773,000 | 12,773,000 | 12,773,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理「新竹市事業清查及許可管理計畫」。 | 1 | 年 | 4,195,000 | 4,195,000 | 4,195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理「115年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核 計畫」(中央款305千元，一般 性補助款115千元，市款3,935 千元)。 |
1 | 年 | 4,355,000 | 4,355,000 | |||||
| 委託辦理「115年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫」。 | 1 | 年 | 7,486,000 | 7,486,000 | |||||
| 委託辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計 畫-新竹市」(中央款5,650千 元，市款3,166千元)。 |
1 | 年 | 8,816,000 | 8,816,000 | |||||
| 委託辦理「新竹市113年度海洋環境管理考核獎勵補助計 畫」(中央款300千元，市款 100千元；新竹市議會114年6 月23日竹市議議字第 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 1140300157號函同意墊付轉 正)。 |
0 | ||||||||
| 委託辦理112-115年智慧水質監測系統建置及操作維護計畫 (總經費3,330千元，112-114年 度編列2,680千元，本年度編 列650千元)。 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 委託辦理「新竹市溪埔子人工濕地棲地環境營造計畫」(一 般性補助款181千元，市款882 千元)。 |
1 | 年 | 1,063,000 | 1,063,000 | |||||
| 委託辦理「新竹市廢水及污水排放管理自治條例推動計 畫」。 |
1 | 年 | 12,900,000 | 12,900,000 | |||||
| 委託辦理「114年度新竹市溪埔子人工濕地棲地環境營造計 畫」(中央款135千元，市款50 千元；新竹市議會114年7月15 日竹市議議字第1140300198號 函同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 185,000 | 185,000 | |||||
| 委託辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計 畫」。 |
1 | 年 | 8,720,000 | 8,720,000 | |||||
| 委託辦理「水質保護量能提升計畫」。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 委託辦理「新竹市水質安全檢測強化計畫」。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 315,000 | 155,000 | 160,000 | 103.23% | ||||
| 購買辦理水質保護業務相關業務所需之文具用品、檔案資料 夾、電腦耗材、採樣用藥品、 水質(飲用水)檢驗試藥及相關 器具等物品。 |
1 | 年 | 245,000 | 245,000 | |||||
| 辦理新竹市廢水及污水排放管理自治條例推動事宜，相關文 具用品、電腦耗材、採樣用藥 品試劑等相關器具費用。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 546,808 | 396,240 | 150,568 | 38.00% | ||||
| 購置辦理水質保護及河川巡查相關業務所需印刷、郵電、耗 材、服裝、雜支、宣導品及及 處分案件執行行政訴訟之律師 費用等。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新 竹市」所需辦公事務經費及相 關會議、稽查費用等(中央 款)。 |
1 | 年 | 96,808 | 96,808 | |||||
| 辦理新竹市廢水及污水排放管理自治條例推動事宜，印製稽 查單等相關資料、宣導品等費 用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各種儀器、設備(施)所需保養、維修、更換及校正費用 等。 |
1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 110,000 | 141,000 | -31,000 | -21.99% | ||||
| 參加市外開會、研討、研習、訓練、觀摩等差旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「115年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫」參加業 務相關會議、訓練、研習等差 旅費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新 竹市」參加業務相關會議、訓 練、研習等差旅費(中央款)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔3,907,000元 | 3,907,000 | 6,016,000 | -2,109,000 | -35.06% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 1,667,000 | 4,586,000 | -2,919,000 | -63.65% | ||||
| 辦理「新竹市海洋環境整體管理及維護計畫」購置應變設備 費用。 |
1 | 年 | 1,667,000 | 1,667,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,540,000 | |||||||
| 辦理水質保護業務所需稽查車輛(1800cc以下)汰舊換新。 | 2 | 輛 | 770,000 | 1,540,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 700,000 | 600,000 | 100,000 | 16.67% | ||||
| 辦理「新竹市現地處理設施操作維護計畫」各項設施設備汰 換。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理水質保護業務所需稽查採樣儀器設備汰換。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔400,000元，收支併列110,000元(中央補助110,000 元) |
510,000 | 400,000 | 110,000 | 27.50% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 民眾參與違反水污染防治法及海洋污染防治法告發案件獎勵 金。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 110,000 | |||||||
| 115年度農地土壤污染控制場址停耕補償費(中央款)。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 |