預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
水質保護科
預算金額
54,681,000 元（）
計畫內容
1.水污染防治。2.海洋污染防治。3.飲用水水質管制。4.土壤及地下水污染防治。
預期成果
持續推動執行水、土壤及地下水、海洋等污染防治計畫，維護飲用水水質安全，加強污染源稽查管制及河川、海域水質監測工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,742,000元，收支併列6,000元(中央補助6,000元) | 1,748,000 | |||
| 1030 | 獎金 | 1,440,000 | ||||
| 處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際罰鍰收入30%內支 付，含以前年度收入實現部 分)。 |
1 | 年 | 1,440,000 | 1,440,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 308,000 | ||||
| 執行業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 267,000 | 267,000 | ||
| 辦理「114年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計 畫」處理水污染相關業務逾時 加班費(市配合款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦理「114年污染防治潔淨海洋計畫」相關業務逾時加班費 (市配合款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新 竹市」執行業務逾時加班費 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| (中央款)。 | 0 | |||||
| 辦理114年度北區水污染事件緊急應變暨北區水污染聯防演 練計畫相關業務所需超時加班 費(市配合款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦理「114年新竹市設置海域水質監測站計畫」相關業務逾 時加班費(市配合款)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔25,185,500元，收支併列21,331,500元(中央補助 21,331,500元) |
46,517,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | ||||
| 參加水污染、海洋污染、飲用水管制、土壤及地下水污染相 關訓練費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 4,000 | ||||
| 電子顯示看板電費等。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 93,000 | ||||
| 電話、電報及郵寄處分書、告發單、開會通知及辦理相關業 務聯繫用郵資等費用。 |
1 | 年 | 93,000 | 93,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 12,000 | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 3,000 | ||||
| 避免參與特定業務或活動之人員(含水環境相助隊義志工等) 受傷而投保有關平安保險、意 外保險或醫療(含團體險)所需 負擔之保險費用。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,146,760 | ||||
| 協辦業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 455,000 | 455,000 | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | ||
| 「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹 市」約用人員薪資、勞保、健 保、雇用提撥及年終獎金等費 用(中央款639.76千元，市款41 千元)。 |
1 | 人 | 680,760 | 680,760 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 450,000 | ||||
| 聘請審查委員出席費、邀請專家勘查現場，提供專業諮詢意 見等。 |
24 | 次 | 2,500 | 60,000 | ||
| 辦理「114年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計 畫」委員審查計畫書、報告書 等相關會議出席、審查費(市 配合款)。 |
8 | 次 | 2,500 | 20,000 | ||
| 辦理「114年污染防治潔淨海洋計畫」委員審查計畫書、報 告書及各場址相關會議出席費 等(市配合款)。 |
8 | 次 | 2,500 | 20,000 | ||
| 辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新 竹市」委員審查計畫書、報告 書及各場址相關會議出席費等 (中央款292千元，市款18千 元)。 |
124 | 次 | 2,500 | 310,000 | ||
| 辦理「114年度北區水污染事件緊急應變暨北區水污染聯防 演練計畫」委員審查計畫書、 報告書等相關會議出席、審查 費(市配合款)。 |
8 | 次 | 2,500 | 20,000 | ||
| 辦理「114年新竹市設置海域水質監測站計畫」委員審查計 畫書、報告書等相關會議出 席、審查費用(市配合款)。 |
8 | 次 | 2,500 | 20,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 44,049,000 | ||||
| 本局無法檢驗之污水、土壤、飲用水及海域水質、底泥項目 委託檢驗費用。 |
1 | 年 | 101,000 | 101,000 | ||
| 委託辦理「新竹市現地處理設施操作維護計畫」。 | 1 | 年 | 12,773,000 | 12,773,000 | ||
| 委託辦理「新竹市事業清查及許可管理計畫」。 | 1 | 年 | 4,195,000 | 4,195,000 | ||
| 委託辦理「114年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核 計畫」(中央款2,193千元，市 款1,248千元)。 |
1 | 年 | 3,441,000 | 3,441,000 | ||
| 委託辦理「114年污染防治潔淨海洋計畫」(中央款5,929.5 千元，市款1,936.5千元)。 |
1 | 年 | 7,866,000 | 7,866,000 | ||
| 委託辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計 畫-新竹市」(中央款9,391千 元，市款599千元)。 |
1 | 年 | 9,990,000 | 9,990,000 | ||
| 委託辦理「114年度北區水污染事件緊急應變暨北區水污染 聯防演練計畫」(中央款1,470 千元，市款820千元)。 |
1 | 年 | 2,290,000 | 2,290,000 | ||
| 委託辦理「112年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用 計畫_河川（水庫）清潔維護 建設獎勵補助費」-水環境宣 導活動(中央款；新竹市議會 113年4月22日竹市議議字第 1130300108號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 620,000 | 620,000 | ||
| 委託辦理「新竹市112年度海洋環境管理考核獎勵補助計 畫」-海洋環境管理業務人員 教育訓練暨觀摩活動及海洋環 境管理應變器材室優化(中央 款120千元，市款100千元；新 竹市議會113年6月19日竹市議 議字第1130300182號函同意墊 付轉正)。 |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | ||
| 委託辦理112-115年智慧水質監測系統建置及操作維護計畫 (總經費3,330千元，112-113年 度編列2,030千元，本年度編 列650千元，餘款後續年度編 列)。 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | ||
| 委託辦理「114年新竹市設置海域水質監測站計畫」(市配 合款)。 |
1 | 年 | 1,635,000 | 1,635,000 | ||
| 委託辦理「新竹市溪埔子人工濕地棲地環境營造計畫」(中 央款195千元，市款73千元)。 |
1 | 年 | 268,000 | 268,000 | ||
| 2051 | 物品 | 155,000 | ||||
| 業務相關之文具用品、檔案資料夾、電腦耗材、採樣用藥 品、水質(飲用水)檢驗試藥及 相關器具等。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 「新竹市112年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」-辦理 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 海洋環境管理業務所需耗材 (中央款；新竹市議會113年6 月19日竹市議議字第 1130300182號函同意墊付轉 正)。 |
0 | |||||
| 採樣器具及稽查、巡守隊用品等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 396,240 | ||||
| 印製處分書、移送書與檢驗報告統計表、稽查單、許可(文 件)證及辦公業務等資料、宣 導品及處分案件執行行政訴訟 之律師費用等。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新 竹市」所需辦公事務經費及相 關會議、稽查費用等(中央款 97.24千元，市款9千元)。 |
1 | 年 | 106,240 | 106,240 | ||
| 「112年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫_河 川（水庫）清潔維護建設獎勵 補助費」購置執行飲用水、河 川水質檢測等相關業務所需耗 材、採樣用品、印刷、郵電、 文具、紙張、辦公用品、防護 用品等及辦理用水安全宣導所 需相關費用。(中央款；新竹 市議會113年4月22日竹市議議 字第1130300108號函同意墊付 轉正)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 「新竹市112年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」-辦理 海洋環境教育相關宣導品、宣 導文宣製作(中央款；新竹市 議會113年6月19日竹市議議字 第1130300182號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 57,000 | ||||
| 各種儀器、設備(施)所需保養、維修、更換及校正費用 等。 |
1 | 年 | 57,000 | 57,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 141,000 | ||||
| 參加市外開會、研討、研習、訓練、觀摩等差旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 辦理「114年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計 畫」參加業務相關會議、訓 練、研習等差旅費(市配合 款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦理「114年污染防治潔淨海洋計畫」參加業務相關會議、 訓練、研習等差旅費(市配合 款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新 竹市」參加業務相關會議、訓 練、研習等差旅費(中央款54 千元，市款3千元)。 |
1 | 年 | 57,000 | 57,000 | ||
| 辦理「114年新竹市設置海域水質監測站計畫」相關參加會 議、訓練、研習等費用(市配 合款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦理「114年度北區水污染事件緊急應變暨北區水污染聯防 演練計畫」相關會議、訓練、 研習等費用(市配合款)。 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔696,500元，收支併列5,319,500元(中央補助 5,319,500元) |
6,016,000 | |||
| 3020 | 機械設備費 | 4,586,000 | ||||
| 辦理「114年污染防治潔淨海洋計畫」購置應變設備費用 (中央款289.5千元，市款96.5 千元)。 |
1 | 年 | 386,000 | 386,000 | ||
| 辦理「114年新竹市設置海域水質監測站計畫」設置海域水 質監測站費用(中央款)。 |
1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 830,000 | ||||
| 「112年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫_河 川（水庫）清潔維護建設獎勵 補助費」-購置筆記型電腦費 用(中央款；新竹市議會113年 4月22日竹市議議字第 1130300108號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 辦理「114年新竹市設置海域水質監測站計畫」海域水質監 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 測資訊平台及網頁建置費用 (中央款)。 |
0 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 600,000 | ||||
| 辦理「新竹市現地處理設施操作維護計畫」各項設施設備汰 換。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔400,000元 | 400,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 400,000 | ||||
| 民眾參與違反水污染防治法及海洋污染防治法告發案件獎勵 金。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 |