預算機關
新竹市政府
承辦單位
城市行銷處-國際與大陸事務科
預算金額
15,382,000 元（）
計畫內容
1.辦理姊妹市聯誼互訪活動。2.辦理國際城市聯誼活動。3.辦理締結姊妹市相關事宜。4.辦理一般涉外事務。5.辦理大陸地區各城市交流互訪活動
預期成果
1.促進本市與姊妹市間之學術、文化、市政建設經驗交流。2.辦理國際聯誼活動暨外賓蒞臨新竹市參訪活動，藉以推動城市外交並行銷宣傳本市在國際地位上之知名度。3.促進本市與大陸地區城市間之
學術、文化、市政建設經驗交流。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 國際大陸事務 | 市庫負擔15,382,000元 | 15,382,000 | 8,698,000 | 6,684,000 | 76.85% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,730,000元 | 1,730,000 | 1,700,000 | 30,000 | 1.76% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,204,000 | 1,204,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理國際業務約聘2人薪資。 | 1 | 年 | 1,204,000 | 1,204,000 | 1,204,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 94,000 | 68,000 | 26,000 | 38.24% | ||||
| 辦理國際聯誼及姐妹市業務、大陸事務等逾時加班費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 37,000 | 23,000 | 62.16% | ||
| 約聘人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 31,000 | 3,000 | 9.68% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 166,000 | 162,000 | 4,000 | 2.47% | ||||
| 約聘人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 96,000 | 4,000 | 4.17% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔12,667,000元 | 12,667,000 | 6,973,000 | 5,694,000 | 81.66% | |||
| 2009 | 通訊費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 60,000 | |||||||
| 影印機租賃。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 518,000 | |||||||
| 辦理本處綜合業務、彙整本府各局處國際交流事務資料及協 助接待與聯繫外賓約用人員薪 資。 |
1 | 人 | 518,000 | 518,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 會議出席費。 | 6 | 次 | 2,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 對外往來文件外文翻譯費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項耗材、圖書、文具及購置單價未滿一萬元之零星設備。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,624,000 | 1,078,000 | 5,546,000 | 514.47% | ||||
| 接待與業務有關之各類國內外外賓及陪賓餐費、住宿費、租 賃車輛、致贈紀念品及禮品、 參觀行程規劃導覽、口譯費及 印刷等及其他接待外賓衍生之 相關經費。 |
1 | 年 | 1,464,000 | 1,464,000 | 964,000 | 500,000 | 51.87% | ||
| 辦理國際與大陸事務業務經費及相關雜支。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 114,000 | 46,000 | 40.35% | ||
| 接待外賓或外訪禮品開發、購置費。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 介紹新竹市文宣，外語版翻譯、印製費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央暨他縣市洽辦業務旅費。 | 10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 5,370,000 | 5,800,000 | -430,000 | -7.41% | ||||
| 赴姊妹市及友好城市訪問、交流、觀摩及考察旅費。 | 1 | 年 | 5,370,000 | 5,370,000 | 5,800,000 | -430,000 | -7.41% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔985,000元 | 985,000 | 25,000 | 960,000 | 3,840.00% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 910,000 | |||||||
| 公務汽車汰舊換新。 | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 200.00% | ||||
| 電腦周邊設備汰換。 | 3 | 台 | 25,000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 200.00% |