預算機關
新竹市政府
承辦單位
城市行銷處-公關新聞科
預算金額
36,081,000 元（）
計畫內容
1.運用媒體執行市政建設暨城市形象宣導計畫。
預期成果
透過媒體行銷宣導本市市政建設及城市形象，爭取民眾對政策及活動的支持。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 公關新聞 | 市庫負擔34,224,000元，收支併列1,857,000元(中央補助 1,857,000元) |
36,081,000 | 28,499,000 | 7,582,000 | 26.60% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔5,014,000元，收支併列167,000元(中央補助167,000 元) |
5,181,000 | 5,198,000 | -17,000 | -0.33% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,354,000 | 3,354,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理新聞宣導業務約聘人員5人薪資。 | 1 | 年 | 3,354,000 | 3,354,000 | 3,354,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 421,000 | 421,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 421,000 | 421,000 | 421,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員休假補助。 | 5 | 人 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 662,000 | 689,000 | -27,000 | -3.92% | ||||
| 辦理各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 503,000 | -23,000 | -4.57% | ||
| 辦理各項業務逾時加班費(中央款：有線廣播電視事業發展 | 1 | 年 | 167,000 | 167,000 | 177,000 | -10,000 | -5.65% | ||
| 基金)。 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 約聘人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 9,000 | 6,000 | 66.67% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 228,000 | 228,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 436,000 | 426,000 | 10,000 | 2.35% | ||||
| 約聘人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 240,000 | 10,000 | 4.17% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔28,710,000元，收支併列1,540,000元(中央補助 1,540,000元) |
30,250,000 | 22,589,000 | 7,661,000 | 33.91% | |||
| 2009 | 通訊費 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市政政策及活動宣導等用郵。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專線、傳真機及行動電話等電話費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 71,000 | 81,000 | -10,000 | -12.35% | ||||
| 雲端服務費，購買雲端空間。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租賃政府版電腦軟體一年份。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | -10,000 | -16.67% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機及有線電視機上盒等租金。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,508,000 | 1,506,000 | 2,000 | 0.13% | ||||
| 協助市政宣導業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 737,000 | 737,000 | 735,000 | 2,000 | 0.27% | ||
| 協助拍攝、剪輯及後製業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 646,000 | 646,000 | 646,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員辦理各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 25.00% | ||||
| 有線電視費率審核、採購案件評選委員、性平小組委員出席 | 16 | 次 | 2,500 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 費。 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 交通安全宣導講座講師費。 | 5 | 次 | 2,000 | 10,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 86,000 | 92,000 | -6,000 | -6.52% | ||||
| 電池、光碟片、文具紙張等。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 新聞業務參考用報紙、雜誌、書刊及網路訂閱等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地方文化、市政活動、公用頻道節目及廣告等所需光碟 製作、影印紙、墨水匣及文具 等用品(中央款：有線廣播電 視事業發展基金)。 |
1 | 年 | 4,902 | 4,902 | 884 | 4,018 | 454.52% | ||
| 辦理地方文化、市政活動、公用頻道節目及廣告等所需光碟 製作、影印紙、墨水匣及文具 等用品(中央款：有線廣播電 視事業發展基金)。 |
1 | 年 | 98 | 98 | 884 | -786 | -88.91% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 27,690,000 | 20,000,000 | 7,690,000 | 38.45% | ||||
| 記者三節、慶生禮券及各項媒體公關費用等。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 記者會會場布置、餐飲、資料影印、影像沖洗及紀念品等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 運用各類媒體加強交通安全等宣傳。 | 1 | 年 | 290,000 | 290,000 | 300,000 | -10,000 | -3.33% | ||
| 辦理地方文化、市政活動、公用頻道等節目及廣告等製作及 託播經費。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 運用多元大眾傳播媒體宣導市政建設、重大政策及行銷本市 地方特色文化等相關活動。 |
1 | 年 | 10,320,000 | 10,320,000 | 6,880,000 | 3,440,000 | 50.00% | ||
| 運用平面刊物、廣播電視、網路等多元管道刊播本市重要措 施、重大建設或重要活動，建 立品牌形象。 |
1 | 年 | 12,780,000 | 12,780,000 | 8,520,000 | 4,260,000 | 50.00% | ||
| 辦理與有線電視有關之地方文化活動及宣導等經費(中央 款：有線廣播電視事業發展基 金)。 |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理媒體識讀教育課程或影片、有線電視公用頻道節目及 廣告製作、播映及宣導等經費 (中央款：有線廣播電視事業 發展基金)。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理有線電視滿意度調查(中央款：有線廣播電視事業發展 基金)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 337,000 | 337,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 傳真機及照相機等辦公器具維護費。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||
| 多媒體影音平台等維護費。 | 1 | 年 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 35,000 | 70,000 | -35,000 | -50.00% | ||||
| 辦理有線電視管理業務之儀器設備所需之保養、維護等經費 (中央款：有線廣播電視事業 發展基金)。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 70,000 | -35,000 | -50.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | ||||
| 赴他縣市參加會議、講習、研討及觀摩等旅費。 | 20 | 人 | 1,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 評選委員出席之交通費。 | 10 | 次 | 300 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔100,000元，收支併列150,000元(中央補助150,000 元) |
250,000 | 312,000 | -62,000 | -19.87% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 150,000 | 212,000 | -62,000 | -29.25% | ||||
| 辦理地方文化、市政活動、公用頻道等節目製作相關設備購 置經費(中央款:有線廣播電視 事業發展基金)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 212,000 | -62,000 | -29.25% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理市政活動及宣導相關設備購置經費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔400,000元 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助本市新聞記者公會辦理記者節餐會及國內經建、文化考 察觀摩等。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% |