預算機關
新竹市政府
承辦單位
產業發展處-農林畜牧科
預算金額
1,913,000 元（）
計畫內容
1.公私有林地分區業務及使用調查。2漂流木處理。3.林務管理。
預期成果
順利推動林務管理及漂流木處理工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 林務管理 | 市庫負擔317,000元，收支併列1,596,000元(中央補助 1,596,000元) |
1,913,000 | 3,467,000 | -1,554,000 | -44.82% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔15,000元，收支併列200,000元(中央補助200,000元) | 215,000 | 319,000 | -104,000 | -32.60% | |||
| 1040 | 加班費 | 215,000 | 319,000 | -104,000 | -32.60% | ||||
| 辦理漂流木、林業用地業務、林務管理計畫逾時加班費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫相關業務人員 超時加班費(中央款)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | 25.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔302,000元，收支併列1,306,000元(中央補助 1,306,000元) |
1,608,000 | 3,148,000 | -1,540,000 | -48.92% | |||
| 2009 | 通訊費 | 12,000 | 24,000 | -12,000 | -50.00% | ||||
| 林務管理及漂流木處理業務用郵資、電話費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 176,000 | 306,000 | -130,000 | -42.48% | ||||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫所需業務講習遊覽 車、場地租借、辦公機械設備 等租金費用等(中央款)。 |
1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 76,000 | 100,000 | 131.58% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 521,000 | 864,000 | -343,000 | -39.70% | ||||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，聘用山坡地收繳 及行政爭訟資料整理工作約用 人員(中央款)。 |
1 | 人 | 521,000 | 521,000 | 505,800 | 15,200 | 3.01% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 97,000 | 98,000 | -1,000 | -1.02% | ||||
| 辦理林務管理相關訓練計畫、林業體驗活動講師鐘點等。 | 3 | 時 | 2,000 | 6,000 | |||||
| 新竹市115年林產產銷輔導計畫-法規講習講師費。 | 6 | 時 | 2,000 | 12,000 | |||||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-行政訴訟及 法律顧問費、學者專家講家講 師費(中央款)。 |
1 | 次 | 79,000 | 79,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 25,000 | |||||||
| 山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-實施計畫所業經 費且非於平面媒體、廣播媒 體、網路媒體(含社群媒體)及 電視媒體所布幕、旗幟、看板 等行銷費用(中央款)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 434,000 | 792,000 | -358,000 | -45.20% | ||||
| 林務管理計畫公私有林及漂流木業務所需文具用品等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市115年林產產銷輔導計畫-購置本計畫相關之資材及 單價一萬元以下物品。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 新竹市漂流木清運及林產業務訪查計畫-購置本計畫相關之 資材及單價一萬元以下物品。 |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | |||||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫執行計畫所需耗 材、書籍、研習活動材料費及 勘查用物品等相關費用(中央 款)。 |
1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 180,000 | 150,000 | 83.33% | ||
| 林務管理計畫購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 166,000 | 283,000 | -117,000 | -41.34% | ||||
| 購買林務管理計畫所需雜支費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市115年林產產銷輔導計畫-相關事務費用供印刷資料 及報表、購置文具、紙張、會 議餐點等與計畫有關之事務費 用。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 新竹市漂流木清運及林產業務訪查計畫-相關事務費用供印 刷資料及報表、購置文具、紙 張、會議餐點等與計畫有關之 事務費用。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 新竹市山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-所需文具 紙張、電腦資訊耗材、講習逾 時便當及辦理相關研習觀摩用 相關業暨規費支出等(中央 款)。 |
1 | 年 | 59,000 | 59,000 | |||||
| 新竹市獎勵輔導造林計畫-所需文具用品、講習誤餐費、電 腦資訊耗材等(中央款)。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 40,000 | 110,000 | -70,000 | -63.64% | ||||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，所需辦公設備保 養修護及維護費用(中央款)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 120,000 | 214,000 | -94,000 | -43.93% | ||||
| 辦理林務管理計畫，赴上級或他縣市辦理林務管理、漂流木 處理、林地使用處理及參加會 議旅費。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市115年林產產銷輔導計畫-執行計畫出席會議旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 新竹市漂流木清運及林產業務訪查計畫-執行計畫出席會議 旅費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 新竹市獎勵輔導造林計畫-參加會議、法令宣導、觀摩研習 及業務推展等及講師交通費用 等(中央款)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，參加會議及法令 宣導、觀摩研習、業務推展等 及講師交通費等(中央款)。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | -10,000 | -12.50% | ||
| 2081 | 運費 | 17,000 | 457,000 | -440,000 | -96.28% | ||||
| 辦理林務管理計畫，漂流木處理運費。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列90,000元(中央補助90,000元) | 90,000 | ||||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 90,000 | |||||||
| 新竹市獎勵輔導造林計畫-補助民眾第8年持續造林獎勵金 及預期新植造林獎勵金(中央 款)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 |