預算機關
新竹市政府
承辦單位
產業發展處-農林畜牧科
預算金額
8,026,000 元（）
計畫內容
1.農會會務輔導。2.農民稻榖搬運費貼補及肥料服務到家運費。3.農民節活動。4.荔枝節茶花節活動等。5.農業產銷班輔導。6.友善農園輔導。
預期成果
輔導農會完成執行農民稻榖搬運、肥料服務到家、農民節活動及農業產銷班輔導等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 農會輔導 | 市庫負擔8,026,000元 | 8,026,000 | 5,114,000 | 2,912,000 | 56.94% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔8,000元 | 8,000 | 32,000 | -24,000 | -75.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 8,000 | 32,000 | -24,000 | -75.00% | ||||
| 辦理農會輔導及產銷班、農保及相關業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔580,000元 | 580,000 | 510,000 | 70,000 | 13.73% | |||
| 2009 | 通訊費 | 5,000 | 13,000 | -8,000 | -61.54% | ||||
| 辦理農會輔導與產銷班業務所需郵費及電話費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | 181,000 | -171,000 | -94.48% | ||||
| 辦理農會輔導相關計畫委員出席費及交通費。 | 3 | 次 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理農會輔導及產銷班計畫講師鐘點費。 | 2 | 時 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 500,000 | |||||||
| 新竹市推動食農教育計畫-委託辦理新竹市食農教資源盤 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 點、食農教育培訓課程、食農 教育推廣活動等。 |
0 | ||||||||
| 2051 | 物品 | 5,000 | 86,000 | -81,000 | -94.19% | ||||
| 辦理農會輔導及產銷班業務各項所需物品。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 25,000 | 105,000 | -80,000 | -76.19% | ||||
| 辦理農會輔導及產銷班業務所需文具用品、會議誤餐費及雜 支等。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 35,000 | 125,000 | -90,000 | -72.00% | ||||
| 參加各項農會輔導及產銷班會議旅費。 | 35 | 人/日 | 1,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔7,438,000元 | 7,438,000 | 4,572,000 | 2,866,000 | 62.69% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 7,438,000 | 4,564,000 | 2,874,000 | 62.97% | ||||
| 補助本市農會辦理農戶稻穀搬運費及肥料服務到家運費(市 農會轉發)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,400,000 | 600,000 | 42.86% | ||
| 補助本市農會辦理農業產業文化活動(荔枝節)。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 補助本市農會辦理農民節慶祝活動。 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | 50,000 | 27.78% | ||
| 補助本市農會辦理農業推廣教育工作及農村生活改善。 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本市農會辦理農特產品促銷、展售活動及行銷宣傳等。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本市農會加強辦理水稻、蔬果、花卉、養蜂等產銷班輔 導經費。 |
1 | 年 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本市農會辦理食農教育及農村婦女家政推廣。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | 11.11% | ||
| 補助本市農會辦理茶花季活動。 | 1 | 年 | 620,000 | 620,000 | 420,000 | 200,000 | 47.62% | ||
| 補助本市農會辦理田菁、洗滌鹽補助計畫。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補助本市農會辦理有機友善暨安全農業推廣補助計畫。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助本市農會辦理農機及農業資材新購及修繕更新補助計畫 (經常門)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 補助本市農會辦理農機及農業資材新購及修繕更新補助計畫 (資本門)。 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 補助新竹市農會採購野鼠防除餌劑及分送農戶運費。 | 1 | 年 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 0 | 0.00% |