預算機關
新竹市文化局
承辦單位
圖書資訊科
預算金額
1,578,000 元（）
計畫內容
1.鹽水分館營運及管理。2.圖書推廣教育。
預期成果
鹽水分館以服務該區居民，並藉由適當的分區，提供民眾一個優質舒適的閱讀空間。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 鹽水分館 | 市庫負擔1,578,000元 | 1,578,000 | 1,499,000 | 79,000 | 5.27% | |||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,578,000元 | 1,578,000 | 1,499,000 | 79,000 | 5.27% | |||
| 2006 | 水電費 | 249,000 | 249,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 18,750 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務郵資及電話費等。 | 12 | 月 | 5,500 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路佈線、電腦軟硬體設備定期維護及換修費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 894,000 | 815,000 | 79,000 | 9.69% | ||||
| 約用人員薪資。 | 2 | 人 | 426,000 | 852,000 | 774,000 | 78,000 | 10.08% | ||
| 約用人員加班費。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 18,000 | 1,000 | 5.56% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書推廣教育講師鐘點費。 | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用文具紙張及電腦週邊設備耗材。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 報紙訂閱。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 期刊訂閱。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 書標、條碼及磁條等印製費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 值班及各項會議誤餐費。 | 180 | 人/餐 | 100 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境整理綠化及標示、佈置費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理閱讀推廣活動經費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 經常性維修、油漆粉刷等經費。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 廁所、飲水機、冷氣、照明等各項設備維修保養費。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運載圖書及各項物品等運費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |