預算機關
新竹市文化局
承辦單位
圖書資訊科
預算金額
453,906,000 元（）
計畫內容
1.圖書館典藏、閱覽、分編、採訪。
預期成果
1.辦理圖書館綜合業務，藏書量含視聽資料達70萬冊數，達到讀者辦證人數370,000人次。2.圖書借閱達到450,000人次，借閱冊數到1,400,000冊。
3.辦理圖書館推廣活動如閱讀講座、草地故事節、說故事等，預計60,000人參與。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 圖書館行政 | 市庫負擔448,941,000元，收支併列4,965,000元(中央補助 4,965,000元) |
453,906,000 | 85,619,000 | 368,287,000 | 430.15% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,003,000元 | 1,003,000 | 1,009,000 | -6,000 | -0.59% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 628,000 | 628,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理圖書利用推廣教育約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 628,000 | 628,000 | 628,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 154,000 | 162,000 | -8,000 | -4.94% | ||||
| 辦理圖書業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 36,000 | -8,000 | -22.22% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 84,000 | 82,000 | 2,000 | 2.44% | ||||
| 約聘人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 48,000 | 2,000 | 4.17% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔66,263,000元，收支併列132,000元(中央補助 132,000元) |
66,395,000 | 52,401,000 | 13,994,000 | 26.71% | |||
| 2006 | 水電費 | 3,168,000 | 3,168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館及各分館水費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館及各分館電費。 | 12 | 月 | 250,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 262,000 | 262,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館及各分館光纖網路通訊及電話費。 | 12 | 月 | 21,000 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵寄逾期通知單、活動簡章、贈書業務謝函與寄發政府出版 品等郵資。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 3,560,000 | 3,540,000 | 20,000 | 0.56% | ||||
| HamiBook 16個場域閱讀服務、租賃電子書平台、期刊資 料庫及計次性電子書點數等相 關經費。 |
1 | 年 | 3,560,000 | 3,560,000 | 3,540,000 | 20,000 | 0.56% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 4,144,000 | 1,465,000 | 2,679,000 | 182.87% | ||||
| 圖書館及各分館網路系統及電腦硬體設備定期維護。 | 1 | 年 | 334,000 | 334,000 | 334,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館及各分館自動化系統軟體設備維護(含RFID設備維護) 及開發費用。 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 681,000 | 1,119,000 | 164.32% | ||
| 圖書館座位管理系統軟體維護費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 例行ISMS資訊安全管理政策作業。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹通個人化推播(圖書館服務功能及座位管理系統)。 | 1 | 年 | 660,000 | 660,000 | |||||
| 優化借書證線上辦證審核流程。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 405,000 | 405,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館及各分館公共意外險。 | 1 | 年 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館及各分館地震險、火險等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 21,072,000 | 19,145,000 | 1,927,000 | 10.07% | ||||
| 圖書館及各分館約用人員薪資。 | 16 | 人 | 426,000 | 6,816,000 | 3,096,000 | 3,720,000 | 120.16% | ||
| 圖書館及各分館約用人員薪資(行政業務)。 | 1 | 人 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館及各分館約用人員薪資(管理事務)。 | 11 | 人 | 526,000 | 5,786,000 | 5,786,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館及各分館約用人員薪資(資訊專業)。 | 2 | 人 | 646,000 | 1,292,000 | 1,292,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館及各分館計時人員薪資。 | 30209 | 時 | 196 | 5,920,964 | 4,621,940 | 1,299,024 | 28.11% | ||
| 圖書館及各分館約用人員加班費。 | 1 | 年 | 467,000 | 467,000 | 467,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館及各分館約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 346,000 | 4,000 | 1.16% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 36 | 36 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 452,000 | 420,000 | 32,000 | 7.62% | ||||
| 圖書推廣業務等各項會議出席費。 | 64 | 次 | 2,500 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書推廣教育講師鐘點費。 | 20 | 節 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 竹塹文學獎評審費用。 | 1 | 年 | 252,000 | 252,000 | 220,000 | 32,000 | 14.55% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館際合作及圖書館學會會費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,986,000 | 3,044,000 | -1,058,000 | -34.76% | ||||
| 圖書館及各分館電腦週邊、辦公文具紙張及各項館務零件耗 材等。 |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | |||||
| 圖書館及各分館報紙訂閱。 | 1 | 年 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館及各分館期刊訂閱。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 474,000 | 26,000 | 5.49% | ||
| 圖書館及各分館購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 28,900,000 | 18,564,000 | 10,336,000 | 55.68% | ||||
| 圖書館及各分館建築消防安全檢查申報及庶務費等。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館及各分館清潔維護等費用。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,680,000 | 320,000 | 8.70% | ||
| 值班及各項會議誤餐費。 | 2500 | 人/餐 | 100 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館閱讀推廣活動相關經費含兒童培訓計畫、說故事人員 培訓費、嬰幼兒閱讀禮袋製作 等。 |
1 | 年 | 6,310,000 | 6,310,000 | |||||
| 辦理草地故事節活動計畫經費。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理新竹市科學節活動。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 竹塹文學獎專刊、頒獎典禮等推廣相關費用。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書分館館員教育訓練、參訪研習、分館評鑑等。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 舊總圖圖書改標、晶片加工、清潔及分類等作業費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 新購圖書及視聽資料編目加工、運送及倉儲等作業費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 114年公共圖書館在地資料徵集計畫(中央款165千元，市款 235千元，其中經常門中央款 132千元，市款208千元；新竹 市議會114年7月15日竹市議議 字第1140300209函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 340,000 | 340,000 | |||||
| 擴大通閱通還服務含新竹縣市自動化系統等系統介接、行政 作業及行銷宣傳等費用。 |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 700,000 | 642,000 | 58,000 | 9.03% | ||||
| 圖書館及各分館經常性維修、 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 油漆粉刷等經費。 | 0 | ||||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,000,000 | 1,090,000 | -90,000 | -8.26% | ||||
| 圖書館及各分館辦公器具、冷氣、電梯、消防、機電、照明 等設備維修保養費。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,090,000 | -90,000 | -8.26% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外洽公及參加會議等旅費。 | 40 | 人/日 | 1,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 700,000 | 600,000 | 100,000 | 16.67% | ||||
| 運載圖書及各項物品等運費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 600,000 | 100,000 | 16.67% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔381,008,000元，收支併列4,833,000元(中央補助 4,833,000元) |
385,841,000 | 31,710,000 | 354,131,000 | 1,116.78% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 308,000,000 | 100,000 | 307,900,000 | 307,900.00% | ||||
| 新竹市圖書館新總館興建工程相關費用(含後續擴充)，總經 費1,419,742千元，其中29,131 千元以代收代付方式辦理，公 務預算1,390,611千元(中央款 370,869千元，市款1,019,742 千元；經常門380千元，資本 門1,390,231千元)，109至114 年度編列506,319千元(中央款 370,869千元，市款135,450千 元；經常門380千元，資本門 505,939千元)，本年度編列 300,000千元(市款，資本門)， 餘款後續年度編列(本計畫依 中央政府各機關工程管理費支 用要點規定，按0.5%-0.7%估 算工程管理費8,770千元)。 |
1 | 年 | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
| 兒童探索館重啟工程及空間籌備(含後續擴充)總經費254,316 千元，本年度編列8,000千 元，餘款後續年度編列(本計 畫依新竹市政府及所屬機關學 校工程管理費支用要點規定， 按1.0~1.5%估算工程管理費 3,525千元)。 |
1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 15,671,000 | 3,110,000 | 12,561,000 | 403.89% | ||||
| 新總館自動化資訊系統相關設備，總經費計63,485千元， 113至114年度編列8,750千元 (市款，資本門)作為新竹市圖 書館新總館自動化系統先期規 |
1 | 年 | 12,880,000 | 12,880,000 | |||||
| 建置；本年度編列12,880千元 (市款，資本門)，餘款後續年 度編列。 |
0 | ||||||||
| 圖書館及各分館電腦及週邊硬體設備。 | 1 | 年 | 866,000 | 866,000 | 160,000 | 706,000 | 441.25% | ||
| 自助取預約書櫃。 | 1 | 年 | 1,925,000 | 1,925,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 62,170,000 | 28,500,000 | 33,670,000 | 118.14% | ||||
| 充實中、外文、電子書等圖書館藏。 | 1 | 年 | 32,550,000 | 32,550,000 | 19,220,000 | 13,330,000 | 69.35% | ||
| 圖書館及各分館充實中外視聽資料館藏。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | -200,000 | -16.67% | ||
| 新總館開館所需相關設備建置，總經費計74,200千元， 114年度編列150千元，本年度 編列21,560千元(市款，資本 門)，作為新竹市圖書館新總 館家具、書櫃及指標系統等先 期規劃建置用，餘款後續年度 編列。 |
1 | 年 | 21,560,000 | 21,560,000 | |||||
| 圖書館各分館各項設備購置及汰換等相關費用。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 香山分館及動物園分館增設無障礙櫃檯、辦公空間等費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 新竹市借閱電子書計次借閱推廣及優化圖書採購計畫(中央 款；新竹市議會114年3月17日 竹市議議字第1140300067號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,000,000 | 800,000 | 20.00% | ||
| 114年公共圖書館在地資料徵集計畫(中央款165千元，市款 235千元，其中資本門中央款 33千元，市款27千元；新竹市 議會114年7月15日竹市議議字 第1140300209函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔667,000元 | 667,000 | 499,000 | 168,000 | 33.67% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 667,000 | 499,000 | 168,000 | 33.67% | ||||
| 竹塹文學獎獎金。 | 1 | 年 | 667,000 | 667,000 | 499,000 | 168,000 | 33.67% |