預算機關
新竹市政府
承辦單位
財政處-金融與菸酒管理科
預算金額
2,809,000 元（）
計畫內容
加強菸酒法令宣導及私劣菸酒查緝，確保民眾健康。
預期成果
透過菸酒查緝及法令宣導，藉以維護菸酒市場秩序，保護消費者健康與安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 菸酒管理 | 市庫負擔574,000元，收支併列2,235,000元(中央補助 2,235,000元) |
2,809,000 | 2,880,000 | -71,000 | -2.47% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔220,500元，收支併列1,273,500元(中央補助 1,273,500元) |
1,494,000 | 1,449,000 | 45,000 | 3.11% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 953,000 | 924,000 | 29,000 | 3.14% | ||||
| 辦理菸酒業務約僱人員薪資(一般性補助款436,500元，市 款48,500元)。 |
1 | 人 | 485,000 | 485,000 | |||||
| 辦理菸酒業務約僱人員薪資(一般性補助款421,200元，市 款46,800元)。 |
1 | 人 | 468,000 | 468,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 120,000 | 116,000 | 4,000 | 3.45% | ||||
| 辦理菸酒業務約僱人員年終工作獎金(一般性補助款54,900 元，市款6,100元)。 |
1 | 人 | 61,000 | 61,000 | |||||
| 辦理菸酒業務約僱人員年終工作獎金(一般性補助款53,100 | 1 | 人 | 59,000 | 59,000 | |||||
| 元，市款5,900元)。 | 0 | ||||||||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助(一般性補助款28,800元，市款3,200 元)。 |
2 | 人 | 16,000 | 32,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理菸酒稽查相關作業及菸酒法令宣導等工作逾時加班費 (一般性補助款44,683元，市款 89千元)。 |
1 | 年 | 133,683 | 133,683 | |||||
| 約僱人員未休假加班費(一般性補助款)。 | 1 | 年 | 45,317 | 45,317 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 67,000 | 63,000 | 4,000 | 6.35% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款(一般性補助款30,600元，市款 3,400元)。 |
1 | 人 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款(一般性補助款29,700元，市款 3,300元)。 |
1 | 人 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 143,000 | 135,000 | 8,000 | 5.93% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款(一般性補助款25,200元，市款 2,800元)。 |
1 | 人 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款(一般性補助款24,300元，市款 2,700元)。 |
1 | 人 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款(一般性補助款40,500元，市款 4,500元)。 |
1 | 人 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款(一般性補助款38,700元，市款 4,300元)。 |
1 | 人 | 43,000 | 43,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔353,500元，收支併列901,500元(中央補助901,500 元) |
1,255,000 | 1,311,000 | -56,000 | -4.27% | |||
| 2009 | 通訊費 | 146,000 | 125,000 | 21,000 | 16.80% | ||||
| 辦理查緝業務電話通訊費、數據通訊費及寄發違法案件處分 書表等費用郵費(一般性補助 款97,200元，市款48千元)。 |
1 | 年 | 145,200 | 145,200 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數(市款)。 | 1 | 年 | 800 | 800 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 240,000 | 210,000 | 30,000 | 14.29% | ||||
| 影印機租賃費(一般性補助款216千元，市款24千元)。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽機車牌照稅(詳公務車輛明細表)(一般性補助款 20,214元，市款2,246元)。 |
1 | 年 | 22,460 | 22,460 | |||||
| 公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)(一般性補助款 12,744元，市款1,416元)。 |
1 | 年 | 14,160 | 14,160 | |||||
| 公務汽機車檢驗費(詳公務車輛明細表)(一般性補助款1,350 元，市款150元)。 |
1 | 年 | 1,500 | 1,500 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數(一般性補助款792元，市 款88元)。 |
1 | 年 | 880 | 880 | |||||
| 2027 | 保險費 | 4,000 | 6,000 | -2,000 | -33.33% | ||||
| 公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)(一般性補助款3,434 元，市款382元)。 |
1 | 年 | 3,816 | 3,816 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數(一般性補助款166元，市 款18元)。 |
1 | 年 | 184 | 184 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 違反菸酒管理法訴訟律師顧問費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 299,000 | 374,500 | -75,500 | -20.16% | ||||
| 文具紙張、電腦及週邊設備耗材等費用(一般性補助款 112,020元，市款107,280元)。 |
1 | 年 | 219,300 | 219,300 | |||||
| 公務汽機車油料費(詳如公務車輛明細表(一般性補助款 33,480元，市款3,720元)。 |
1 | 年 | 37,200 | 37,200 | |||||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備(一般性補助款37,800 元，市款4,200元)。 |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數(市款)。 | 1 | 年 | 500 | 500 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 420,000 | 411,500 | 8,500 | 2.07% | ||||
| 員工文康活動費(約僱人員)(一般性補助款5,400元，市款600 元)。 |
2 | 人 | 3,000 | 6,000 | |||||
| 菸酒稽查所需檢驗、搬運、誤餐及菸酒法令宣導媒體託播及 宣導品等費用(一般性補助款 309,600元，市款94,400元)(菸 品健康福利捐歷年繳庫回編10 千元)。 |
1 | 年 | 414,000 | 414,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 32,000 | 65,000 | -33,000 | -50.77% | ||||
| 公務汽機車養護費(詳公務車輛明細表)(一般性補助款 22,500元，市款2,500元)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 辦公桌椅維護費(一般性補助款5,659元，市款629元)。 | 1 | 年 | 6,288 | 6,288 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數(一般性補助款641元，市 款71元)。 |
1 | 年 | 712 | 712 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | 30,000 | -5,000 | -16.67% | ||||
| 赴中央及其他縣市參加會議、查緝業務等旅費(一般性補助 款22,500元，市款2,500元)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列60,000元(中央補助60,000元) | 60,000 | 120,000 | -60,000 | -50.00% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 60,000 | 120,000 | -60,000 | -50.00% | ||||
| 汰換個人電腦(含週邊設備)及筆記型電腦(一般性補助款)。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 |