預算機關
新竹市議會
承辦單位
各組室
預算金額
79,675,000 元（）
計畫內容
1.正式員額及技工、工友人事費。2.約聘僱人員人事費。3.特別費及文康活動經費。4.退休人員三節慰問金。5.行政作業所需等經費。6.第12屆議員宣誓就職、正副議長選舉及選務工作等相關經費。7.
本會多媒體簡介製作費及第12屆議員簡介編輯印製等經費。
預期成果
依計畫項目按期完成符合成效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔56,031,000元 | 56,031,000 | 55,550,000 | 481,000 | 0.87% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 20,433,000 | 20,396,000 | 37,000 | 0.18% | ||||
| 編制內職員待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 20,433,000 | 20,433,000 | 20,328,000 | 105,000 | 0.52% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 14,311,000 | 14,074,000 | 237,000 | 1.68% | ||||
| 辦理資通安全研究、規章執行、安全防護、通報及應變機 制及其他資通安全事項之辦理 與推動工作約聘人員薪資(六 等376俸點)。 |
1 | 年 | 628,000 | 628,000 | 628,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理相關之公共關係工作約聘人員薪資(六等376俸點)。 | 1 | 年 | 628,000 | 628,000 | 628,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、 文書管理、公文電子化、議員 及人民團體聯繫工作等(5等 320俸點 2人)。 |
1 | 年 | 1,070,000 | 1,070,000 | 3,006,000 | -1,936,000 | -64.40% | ||
| 辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、 文書管理、公文電子化、議員 及人民團體聯繫工作等(5等 |
1 | 年 | 3,626,000 | 3,626,000 | |||||
| 310俸點 7人)。 | 0 | ||||||||
| 駐衛警14人薪資(含小隊長1人及隊員13人)。 | 1 | 年 | 8,359,000 | 8,359,000 | 8,258,000 | 101,000 | 1.22% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,232,000 | 2,260,000 | -28,000 | -1.24% | ||||
| 技工、工友待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,232,000 | 2,232,000 | 2,260,000 | -28,000 | -1.24% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,774,000 | 8,570,000 | 204,000 | 2.38% | ||||
| 職員考績獎金。 | 1 | 年 | 2,973,000 | 2,973,000 | |||||
| 技工及工友等考績獎金。 | 1 | 年 | 223,000 | 223,000 | |||||
| 駐衛警考績獎金。 | 1 | 年 | 872,000 | 872,000 | 863,000 | 9,000 | 1.04% | ||
| 退休人員服務獎章獎勵金(一等2人）。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 100.00% | ||
| 工作績優人員選拔。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,555,000 | 2,555,000 | |||||
| 技工、工友等年終工作獎金。 | 1 | 年 | 279,000 | 279,000 | |||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 747,000 | 747,000 | |||||
| 駐衛警年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,045,000 | 1,045,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 816,000 | 816,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助。 | 1 | 年 | 336,000 | 336,000 | |||||
| 技工、工友等休假補助。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | |||||
| 駐衛警休假補助。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 4,945,000 | 4,908,000 | 37,000 | 0.75% | ||||
| 趕辦行政文書、廳舍整理、庶務工作、議事業務、人事業 務、會計業務等及其他臨時交 辦業務加班費。 |
1 | 年 | 1,372,000 | 1,372,000 | 1,372,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警超時加班費。 | 1 | 年 | 536,000 | 536,000 | 536,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛公務車輛超時加班費。 | 1 | 年 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警超時加班費(值日夜)。 | 1 | 年 | 678,000 | 678,000 | |||||
| 職員未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,108,000 | 1,108,000 | |||||
| 技工、工友等未休假加班費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 約聘僱人員等未休假加班費。 | 1 | 年 | 284,000 | 284,000 | |||||
| 駐衛警未休假加班費。 | 1 | 年 | 413,000 | 413,000 | 408,000 | 5,000 | 1.23% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 539,000 | 531,000 | 8,000 | 1.51% | ||||
| 依法提撥約聘僱人員勞工退休金。 | 1 | 年 | 401,000 | 401,000 | 393,000 | 8,000 | 2.04% | ||
| 依法提撥技工、工友等勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工友退職補償金。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 3,981,000 | 3,995,000 | -14,000 | -0.35% | ||||
| 職員健保費政府負擔部分。 | 1 | 年 | 1,173,000 | 1,173,000 | |||||
| 技工、工友等健保費政府負擔部分。 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | |||||
| 駐衛警健保費政府負擔部分。 | 1 | 年 | 486,000 | 486,000 | |||||
| 約聘僱人員等健保費政府負擔部分。 | 1 | 年 | 331,000 | 331,000 | |||||
| 二代健保補充保費。 | 1 | 年 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費政府負擔部分。 | 1 | 年 | 675,000 | 675,000 | |||||
| 駐衛警公保費政府負擔部分。 | 1 | 年 | 269,000 | 269,000 | |||||
| 技工、工友、約聘僱人員等勞保費政府負擔部分。 | 1 | 年 | 207,000 | 207,000 | 709,000 | -502,000 | -70.80% | ||
| 約聘僱人員等勞保費政府負擔部分。 | 1 | 年 | 529,000 | 529,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔23,584,000元 | 23,584,000 | 19,917,000 | 3,667,000 | 18.41% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 117,180 | 64,280 | 52,900 | 82.30% | ||||
| 資通安全或AI人工智慧課程教育訓練費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 配合行政院推動本會員工心理健康實施及員工協助方案推動 計畫所需經費，及特約心理諮 商師駐點心理諮商與員工諮商 費。 |
1 | 年 | 56,280 | 56,280 | 56,280 | 0 | 0.00% | ||
| 資通安全專職人員專業課程或職能訓練費。 | 1 | 年 | 36,900 | 36,900 | 8,000 | 28,900 | 361.25% | ||
| 2009 | 通訊費 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 411,600 | 411,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機月租金。 | 1 | 年 | 411,600 | 411,600 | 411,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,451,080 | 7,667,768 | 783,312 | 10.22% | ||||
| 辦理廳舍清潔維護、園藝、庶務等相關業務約用人員薪資 (含總務組11人、法制室1人) (含勞、健保政府負擔、退休 準備金及年終獎金)。 |
12 | 人 | 503,000 | 6,036,000 | 5,460,000 | 576,000 | 10.55% | ||
| 辦理議員及各機關、人民、團體聯繫等相關業務約用人員。 | 1 | 人 | 598,000 | 598,000 | 550,000 | 48,000 | 8.73% | ||
| 辦理社群、網站美編、文案及協助庶務等相關業務約用人 員。 |
1 | 人 | 598,000 | 598,000 | 550,000 | 48,000 | 8.73% | ||
| 僱用工讀生協助整理相關事務經費(含勞保、健保費政府負 擔部分)。 |
1 | 年 | 151,080 | 151,080 | 140,768 | 10,312 | 7.33% | ||
| 約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 692,000 | 692,000 | 692,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 75,000 | 101,000 | 134.67% | ||
| 約用人員資遣費準備金。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 486,000 | 458,000 | 28,000 | 6.11% | ||||
| 各組室及員工協助方案之法律諮詢及法律協助(包含行政法 部分)，特約法律顧問之顧問 費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公共議題及各項訓練講師鐘點費。 | 204 | 節 | 2,000 | 408,000 | 408,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外賓參訪口譯服務人員經費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 854,000 | 854,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用文具、紙張、用品等。 | 1 | 年 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印表機、傳真機及其他事務機 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 器用耗材。 | 0 | ||||||||
| 議事廳錄音、錄影儲存裝置。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,936,740 | 7,133,952 | 2,802,788 | 39.29% | ||||
| 藝文欣賞、競賽、社團、體能競賽、慶生、聯誼、休閒等文 康活動費用。 |
99 | 人 | 3,000 | 297,000 | |||||
| 預算及會計表冊等印製經費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事業務表冊及印刷等經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政業務會報暨環境教育經費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文紙、信封等用紙。 | 1 | 年 | 108,840 | 108,840 | 108,840 | 0 | 0.00% | ||
| 臨時性會務行政參訪及配合議員國內考察計畫隨行工作人員 相關經費等。 |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案室檔案卷盒等公務用品經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員紀念品。 | 2 | 人 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各組室業務聯繫、接待、雜支等經費。 | 5×12 | 組室*月 | 6,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 健康檢查補助費(行政主管6人*16千元、員工32人*4.5千元及 約用人員13人*2千元)。 |
1 | 年 | 266,000 | 266,000 | |||||
| 各項會議及相關工作逾時誤餐費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議政推展行銷及媒體記者聯繫等相關經費。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員年終考核獎勵品。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第12屆議員宣誓就職、正副議長選舉及選務工作等相關經費 (含出席費、交通費、餐費及 選舉事務雜支等)。 |
1 | 年 | 1,980,000 | 1,980,000 | |||||
| 本會多媒體簡介製作費。 | 1 | 年 | 682,000 | 682,000 | |||||
| 第12屆議員簡介編輯印製經費。 | 1 | 年 | 430,000 | 430,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 900 | 900 | 612 | 288 | 47.06% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正副議長及職員工出差旅費。 | 300 | 人/日 | 1,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政人員公務出國考察旅費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 1,862,400 | 1,862,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 議長特別費。 | 12 | 月 | 88,000 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副議長特別費。 | 12 | 月 | 44,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長特別費。 | 12 | 月 | 23,200 | 278,400 | 278,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔60,000元 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休(撫)人員三節慰問金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |