預算機關
新竹市議會
承辦單位
各組室
預算金額
75,527,000 元（）
計畫內容
1.正式員額及技工、工友人事費。2.約聘僱人員人事費。3.特別費及文康活動經費。4.退休人員三節慰問金。5.行政作業所需等經費。
預期成果
依照工作計畫與進度辦理，並按期實施完成符合成本效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔55,482,000元，收支併列68,000元(其他68,000元) | 55,550,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 20,396,000 | ||||
| 編制內職員待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 20,328,000 | 20,328,000 | ||
| 行政院協助本府113年度公務人員專業加給表所需經費增撥 中央特別統籌分配稅款(特別 統籌；收支併列；新竹市議會 113年6月19日竹市議議字第 1130300180號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 68,000 | 68,000 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 14,074,000 | ||||
| 辦理資通安全研究、規章執行、安全防護、通報及應變機 制及其他資通安全事項之辦理 與推動工作約聘人員薪資(六 等376俸點)。 |
1 | 年 | 628,000 | 628,000 | ||
| 辦理相關之公共關係工作約聘人員薪資(六等376俸點)。 | 1 | 年 | 628,000 | 628,000 | ||
| 辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、 文書管理、公文電子化、議員 及人民團體聯繫工作等(5等 310俸點 3人)。 |
1 | 年 | 1,554,000 | 1,554,000 | ||
| 辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、 文書管理、公文電子化、議員 及人民團體聯繫工作等(5等 300俸點 6人)。 |
1 | 年 | 3,006,000 | 3,006,000 | ||
| 駐衛警14人薪資(含小隊長1人及隊員13人)。 | 1 | 年 | 8,258,000 | 8,258,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,260,000 | ||||
| 技工、工友待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,260,000 | 2,260,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 8,570,000 | ||||
| 職員、技工及工友等考績獎金。 | 1 | 年 | 3,166,000 | 3,166,000 | ||
| 駐衛警考績獎金。 | 1 | 年 | 863,000 | 863,000 | ||
| 退休人員服務獎章獎勵金(一等1人）。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 工作績優人員選拔。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 職員、技工、工友等年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,742,000 | 2,742,000 | ||
| 約聘僱人員及駐衛警年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,734,000 | 1,734,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 816,000 | ||||
| 職員、技工、工友等休假補助。 | 1 | 年 | 416,000 | 416,000 | ||
| 約聘僱人員、駐衛警休假補助。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 4,908,000 | ||||
| 趕辦行政文書、廳舍整理、庶務工作、議事業務、人事業 務、會計業務等及其他臨時交 辦業務加班費。 |
1 | 年 | 1,372,000 | 1,372,000 | ||
| 駐衛警超時加班費。 | 1 | 年 | 536,000 | 536,000 | ||
| 駕駛公務車輛超時加班費。 | 1 | 年 | 454,000 | 454,000 | ||
| 駐衛警加班費(值日夜費)。 | 1 | 年 | 678,000 | 678,000 | ||
| 職員、技工、工友、約聘僱人員等未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,460,000 | 1,460,000 | ||
| 駐衛警未休假加班費。 | 1 | 年 | 408,000 | 408,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 531,000 | ||||
| 依法提撥約聘僱人員勞工退休金。 | 1 | 年 | 393,000 | 393,000 | ||
| 依法提撥技工、工友等勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 137,000 | 137,000 | ||
| 工友退職補償金。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | ||
| 1055 | 保險 | 3,995,000 | ||||
| 職員、技工、工友、駐衛警、約聘僱人員等健保費政府負擔 部分。 |
1 | 年 | 2,088,000 | 2,088,000 | ||
| 二代健保補充保費。 | 1 | 年 | 199,000 | 199,000 | ||
| 職員、駐衛警公保費政府負擔部分。 | 1 | 年 | 999,000 | 999,000 | ||
| 技工、工友、約聘僱人員等勞保費政府負擔部分。 | 1 | 年 | 709,000 | 709,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔19,917,000元 | 19,917,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 64,280 | ||||
| 配合行政院推動本會員工心理健康實施及員工協助方案推動 計畫所需經費，及特約心理諮 商師駐點心理諮商與員工諮商 費。 |
1 | 年 | 56,280 | 56,280 | ||
| 資通安全專職人員專業課程或職能訓練費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 165,000 | ||||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 165,000 | 165,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 411,600 | ||||
| 影印機月租金。 | 1 | 年 | 411,600 | 411,600 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,667,768 | ||||
| 辦理廳舍清潔維護、園藝、庶務等相關業務約用人員薪資 (含總務組11人、法制室1人) (含勞、健保政府負擔、退休 準備金及年終獎金)。 |
12 | 人 | 455,000 | 5,460,000 | ||
| 辦理議員及各機關、人民、團體聯繫等相關業務約用人員。 | 1 | 人 | 550,000 | 550,000 | ||
| 辦理社群、網站美編、文案及協助庶務等相關業務約用人 員。 |
1 | 人 | 550,000 | 550,000 | ||
| 僱用工讀生協助整理相關事務經費(含勞保、健保費政府負 擔部分)。 |
1 | 年 | 140,768 | 140,768 | ||
| 約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 692,000 | 692,000 | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | ||
| 約用人員資遣費準備金。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 458,000 | ||||
| 各組室及員工協助方案之法律諮詢及法律協助(包含行政法 部分)，特約法律顧問之顧問 費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 辦理公共議題及各項訓練講師鐘點費。 | 204 | 節 | 2,000 | 408,000 | ||
| 2051 | 物品 | 854,000 | ||||
| 公務用文具、紙張、用品等。 | 1 | 年 | 624,000 | 624,000 | ||
| 印表機、傳真機及其他事務機器用耗材。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 議事廳錄音、錄影儲存裝置。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,133,952 | ||||
| 文康活動費含慶生、登山健行、各項競賽、藝文及康樂活 動等。 |
99 | 人 | 3,000 | 297,000 | ||
| 預算及會計表冊等印製經費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 人事業務表冊及印刷等經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 行政業務會報暨環境教育經費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 公文紙、信封等用紙。 | 1 | 年 | 108,840 | 108,840 | ||
| 臨時性會務行政參訪及配合議員國內考察計畫隨行工作人員 相關經費等。 |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | ||
| 檔案室檔案卷盒等公務用品經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 退休人員紀念品。 | 2 | 人 | 5,000 | 10,000 | ||
| 各組室業務聯繫、接待、雜支等經費。 | 5×12 | 組室*月 | 6,000 | 360,000 | ||
| 行政主管及職員健康檢查補助費。 | 1 | 年 | 226,500 | 226,500 | ||
| 各項會議及相關工作逾時誤餐費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 議政推展行銷及媒體記者聯繫等相關經費。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 約聘僱人員年終考核獎勵品。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | ||
| 員工工作服。 | 1 | 年 | 329,000 | 329,000 | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 612 | 612 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 300,000 | ||||
| 正副議長及職員工出差旅費。 | 300 | 人/日 | 1,000 | 300,000 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 1,000,000 | ||||
| 行政人員公務出國考察旅費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 1,862,400 | ||||
| 議長特別費。 | 12 | 月 | 88,000 | 1,056,000 | ||
| 副議長特別費。 | 12 | 月 | 44,000 | 528,000 | ||
| 秘書長特別費。 | 12 | 月 | 23,200 | 278,400 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔60,000元 | 60,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | ||||
| 退休(撫)人員三節慰問金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 |