預算機關
新竹市政府
承辦單位
行政處-庶務科
預算金額
249,316,000 元（）
計畫內容
1.廳舍管理。2.會議室管理。3.採購發包管理。4.技工、工友及駕駛管理。5.技工、工友及駕駛退休慰問。6.勞健保業務。7.公務車輛管理。8.財產管理。9.職務宿舍管理。
預期成果
營造優質辦公環境，便利市民洽公服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政管理 | 市庫負擔249,316,000元 | 249,316,000 | 169,674,000 | 79,642,000 | 46.94% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔103,389,000元 | 103,389,000 | 105,090,000 | -1,701,000 | -1.62% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,095,000 | 5,740,000 | -1,645,000 | -28.66% | ||||
| 政務人員(市長及副市長2人)薪資。 | 1 | 年 | 4,095,000 | 4,095,000 | |||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 54,905,000 | 55,601,000 | -696,000 | -1.25% | ||||
| 法定編制人員(秘書長1人、參議6人、秘書16人、處長1人、 副處長1人、專員2人、科長6 人、科員10人、技正1人、技 士4人、技佐2人、辦事員6 人、書記2人合計58人)薪資。 |
1 | 年 | 54,905,000 | 54,905,000 | |||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,127,000 | 1,549,000 | 578,000 | 37.31% | ||||
| 辦理勞健保業務約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 548,000 | 548,000 | |||||
| 駐衛警1人薪資。 | 1 | 年 | 543,000 | 543,000 | 543,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理採購業務約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 485,000 | 485,000 | |||||
| 辦理廳舍營繕工程及設備修繕之採購業務約僱人員1人薪 資。 |
1 | 年 | 551,000 | 551,000 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 11,262,000 | 11,278,000 | -16,000 | -0.14% | ||||
| 技工8人、工友16人及駕駛1人共25人薪資。 | 1 | 年 | 11,262,000 | 11,262,000 | 11,278,000 | -16,000 | -0.14% | ||
| 1030 | 獎金 | 17,096,000 | 17,006,000 | 90,000 | 0.53% | ||||
| 法定編制人員、技工、工友及駕駛考績獎金。 | 1 | 年 | 8,002,000 | 8,002,000 | 7,933,000 | 69,000 | 0.87% | ||
| 駐衛警考績獎金。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 5,000 | 12.50% | ||
| 政務人員、法定編制人員、技工、工友、駕駛及約聘僱人員 年終工作獎金。 |
1 | 年 | 8,981,000 | 8,981,000 | |||||
| 駐衛警年終工作獎金。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,424,000 | 1,408,000 | 16,000 | 1.14% | ||||
| 政務人員、法定編制人員、技工、工友、駕駛及約聘僱人員 休假補助。 |
88 | 人 | 16,000 | 1,408,000 | |||||
| 駐衛警休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,098,000 | 5,198,000 | -100,000 | -1.92% | ||||
| 駕駛及輪值人員工作逾時加班費。 | 1 | 年 | 580,000 | 580,000 | 660,000 | -80,000 | -12.12% | ||
| 維護本府安全駐衛警執勤加班費。 | 1 | 年 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理財物、工程及勞務採購業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理廳舍維修管理、管線安全檢查業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理技工、工友異動及勞健保業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理車輛管理等業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 辦理財產管理等業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理職務宿舍管理逾時加班費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 整理、佈置、清潔廳舍及會議室等逾時加班費。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政務人員、法定編制人員、技工、工友、駕駛未休假加班 費。 |
1 | 年 | 3,904,000 | 3,904,000 | 3,928,000 | -24,000 | -0.61% | ||
| 駐衛警及約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 109,000 | 69,000 | 40,000 | 57.97% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 109,000 | 109,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 7,273,000 | 7,241,000 | 32,000 | 0.44% | ||||
| 政務人員、法定編制人員、技工、工友、駐衛警及約聘僱人 員健保保費政府負擔款。 |
1 | 年 | 4,472,000 | 4,472,000 | |||||
| 政務人員、法定編制人員及駐衛警公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,609,000 | 1,609,000 | 1,670,000 | -61,000 | -3.65% | ||
| 技工、工友、駕駛及約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,192,000 | 1,192,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔122,298,000元 | 122,298,000 | 62,080,000 | 60,218,000 | 97.00% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加採購專業人員訓練報名費。 | 1 | 年 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 13,246,000 | 8,246,000 | 5,000,000 | 60.64% | ||||
| 辦公廳舍及職務宿舍水費。 | 1 | 年 | 226,000 | 226,000 | |||||
| 辦公廳舍及職務宿舍電費。 | 1 | 年 | 13,000,000 | 13,000,000 | |||||
| 職務宿舍瓦斯費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 810,000 | 810,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務專線及分機電話費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市長、副市長、秘書長、機要等公務行動電話費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵寄物品禮品文件等用郵。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 407,000 | 407,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職務宿舍租用金華大樓土地租金。 | 1 | 年 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,646,400 | 2,477,424 | 168,976 | 6.82% | ||||
| 首長宿舍租金。 | 1 | 年 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 198,624 | 201,376 | 101.39% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 356,400 | 356,400 | 388,800 | -32,400 | -8.33% | ||
| 新竹市北大路公証大樓旁停車場設備租金。 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防汛指揮及禮賓公務使用公務車租賃案。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,002,592 | 1,318,164 | -315,572 | -23.94% | ||||
| 公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 572,620 | 572,620 | 752,490 | -179,870 | -23.90% | ||
| 公務汽、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 397,872 | 397,872 | 510,174 | -112,302 | -22.01% | ||
| 公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 32,100 | 32,100 | 55,500 | -23,400 | -42.16% | ||
| 2027 | 保險費 | 687,902 | 771,413 | -83,511 | -10.83% | ||||
| 公務汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 283,012 | 283,012 | 366,523 | -83,511 | -22.78% | ||
| 辦公廳舍火災、地震及公共安全意外保險費。 | 1 | 年 | 393,300 | 393,300 | 393,300 | 0 | 0.00% | ||
| 職務宿舍火災及地震保險費。 | 1 | 年 | 11,590 | 11,590 | 11,590 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 17,722,000 | 18,570,000 | -848,000 | -4.57% | ||||
| 協助採購招標文件製作及庶務工作約用人員薪資。 | 3 | 人 | 426,000 | 1,278,000 | 1,161,000 | 117,000 | 10.08% | ||
| 協助採購案件資料登打及開標相關作業等約用人員薪資。 | 1 | 人 | 573,000 | 573,000 | |||||
| 辦理登記桌業務、文件遞送、協助市長室交辦事宜及庶務工 作約用人員薪資。 |
2 | 人 | 470,000 | 940,000 | 940,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員勞、健保及新舊制勞工退休金政府負擔款。 | 1 | 年 | 10,894,000 | 10,894,000 | |||||
| 協辦各項業務約用人員加班費。 | 1 | 年 | 904,000 | 904,000 | 904,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協助辦公室環境整潔、整理、遞送文件及庶務工作約用人員 薪資。 |
1 | 人 | 426,000 | 426,000 | 387,000 | 39,000 | 10.08% | ||
| 擔任司機及協助庶務工作約用人員薪資。 | 2 | 人 | 580,000 | 1,160,000 | 586,000 | 574,000 | 97.95% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 161,000 | 161,000 | 138,000 | 23,000 | 16.67% | ||
| 擔任市長室行政人員及市長室庫房管理等約用人員薪資。 | 1 | 人 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 0 | 0.00% | ||
| 擔任司機及協助庶務工作約用人員薪資。 | 1 | 人 | 439,000 | 439,000 | 586,000 | -147,000 | -25.09% | ||
| 辦理中央路側門車輛門禁管制工作約用人員薪資。 | 1 | 人 | 426,000 | 426,000 | 387,000 | 39,000 | 10.08% | ||
| 2039 | 委辦費 | 123,120 | 123,120 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍消防安全設備檢修簽證費。 | 1 | 年 | 61,560 | 61,560 | 61,560 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍公共建築物安全檢查簽證費。 | 1 | 年 | 61,560 | 61,560 | 61,560 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,406,806 | 3,974,086 | -567,280 | -14.27% | ||||
| 各處公務所需之文具、紙張及職務宿舍所需用品。 | 1 | 年 | 193,520 | 193,520 | 193,520 | 0 | 0.00% | ||
| 各處清潔藥劑及用品等。 | 1 | 年 | 39,567 | 39,567 | 39,567 | 0 | 0.00% | ||
| 廁所衛生紙等雜支。 | 1 | 年 | 376,000 | 376,000 | 376,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各處報紙雜誌。 | 1 | 年 | 175,149 | 175,149 | 175,149 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,622,570 | 2,622,570 | 3,189,850 | -567,280 | -17.78% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 26,791,501 | 16,166,309 | 10,625,192 | 65.72% | ||||
| 員工文康活動費。 | 133 | 人 | 500 | 66,500 | 65,000 | 1,500 | 2.31% | ||
| 公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會協調溝通聯繫經費。 | 1 | 年 | 3,100,000 | 3,100,000 | 2,690,000 | 410,000 | 15.24% | ||
| 外賓蒞市業務觀摩、交流訪問紀念品、宣導品及餐費等。 | 1 | 年 | 4,465,000 | 4,465,000 | 4,465,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警夏季短袖警便服(年一套)。 | 1 | 套 | 902 | 902 | 902 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警夏季長袖警便服(年一套)。 | 1 | 套 | 992 | 992 | 992 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警皮鞋(年一雙)。 | 1 | 雙 | 812 | 812 | 812 | 0 | 0.00% | ||
| 電話椅套桌巾等購置及清洗。 | 1 | 年 | 24,750 | 24,750 | 24,750 | 0 | 0.00% | ||
| 財產登記卡及其他表單印刷。 | 1 | 年 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 0 | 0.00% | ||
| 資料袋及公文袋印刷。 | 1 | 年 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍定期及假日清潔、打蠟及廁所清潔整理等。 | 1 | 年 | 3,144,000 | 3,144,000 | |||||
| 各種會議簡報用麥克風、電池、茶水費等雜支。 |
1 | 年 | 124,700 | 124,700 | 124,700 | 0 | 0.00% | ||
| 財物、工程及勞務採購開標誤餐及茶水費。 | 38 | 人/餐 | 100 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% | ||
| 採購招標用品、橡皮印章及耗材等雜支。 | 1 | 年 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.00% | ||
| 廳舍及職務宿舍綠美化、辦理州廳設施活動及廳舍節慶佈置 等。 |
1 | 年 | 1,490,000 | 1,490,000 | |||||
| 本府及各機關、團體業務聯繫及活動之獎品、獎勵、慰勞及 相關雜支等。 |
1 | 年 | 2,280,000 | 2,280,000 | 2,280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警冬季警便服(兩年一套)。 | 1 | 套 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 440 | 440 | 748 | -308 | -41.18% | ||
| 市府州廳及辦公廳舍服務推廣暨印製相關文宣品等。 | 1 | 年 | 11,650,000 | 11,650,000 | 2,500,000 | 9,150,000 | 366.00% | ||
| 本府州廳及職務宿舍環境消毒及清潔整理等。 | 1 | 年 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市長、副市長、秘書長、駕駛往他縣市高速公路通行費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員健康檢查補助費用。 | 6 | 人 | 1,500 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 49,200,300 | 2,364,300 | 46,836,000 | 1,980.97% | ||||
| 辦理本府辦公廳舍養護、調整、修繕及物品購置雜支等費 用。 |
1 | 年 | 22,062,100 | 22,062,100 | |||||
| 本府高壓電氣設備維護管理費。 | 1 | 年 | 70,300 | 70,300 | 70,300 | 0 | 0.00% | ||
| 本府辦公廳舍及職務宿舍各項設備換修維護。 | 1 | 年 | 367,900 | 367,900 | 667,900 | -300,000 | -44.92% | ||
| 職務宿舍(中華路2段690-1號)拆除案。 | 1 | 式 | 1,700,000 | 1,700,000 | |||||
| 辦理本府公共空間養護、調整、修繕及物品購置雜支等費 用。 |
1 | 年 | 25,000,000 | 25,000,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,142,958 | 2,873,650 | -730,692 | -25.43% | ||||
| 櫥櫃桌椅及各種辦公器具保養修理費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 事務機器等保養修理費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣機修理維護費。 | 1 | 年 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 0 | 0.00% | ||
| 電話機維護費。 | 1 | 年 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,009,958 | 2,009,958 | 2,740,650 | -730,692 | -26.66% | ||
| 電話總機維護費。 | 1 | 年 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 132,905 | 132,905 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防設施維護費。 | 1 | 年 | 64,980 | 64,980 | 64,980 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警室通訊、攝影器材及其周邊附屬設備汰換、維修養護 等。 |
1 | 年 | 67,925 | 67,925 | 67,925 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 155,144 | 155,144 | 0 | 0.00% | ||||
| 市長、副市長、秘書長、參議、秘書等公務協調旅費。 | 76 | 人/日 | 902 | 68,552 | 68,552 | 0 | 0.00% | ||
| 市長、副市長、秘書長、駕駛及隨扈往他縣市旅費。 | 45 | 人/日 | 902 | 40,590 | 40,590 | 0 | 0.00% | ||
| 財產及物品管理聯繫、洽公及觀摩旅費。 | 12 | 人/日 | 902 | 10,824 | 10,824 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛管理業務聯繫、洽公及觀摩旅費。 | 12 | 人/日 | 902 | 10,824 | 10,824 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友管理及勞健保業務聯繫、洽公及觀摩旅費。 | 6 | 人/日 | 902 | 5,412 | 5,412 | 0 | 0.00% | ||
| 參加採購法研習會及赴上級機關單位洽公旅費。 | 8 | 人/日 | 902 | 7,216 | 7,216 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理財物、工程及勞務採購契約對保旅費。 | 13 | 人/日 | 902 | 11,726 | 11,726 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 200,000 | 67,908 | 132,092 | 194.52% | ||||
| 搬運各項用具器材及物品、禮品運送等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 67,908 | 132,092 | 194.52% | ||
| 2087 | 機要費 | 2,149,372 | 2,148,577 | 795 | 0.04% | ||||
| 接待及贈送花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費。 | 1 | 年 | 2,149,372 | 2,149,372 | 2,148,577 | 795 | 0.04% | ||
| 2093 | 特別費 | 1,466,400 | 1,466,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 市長特別費。 | 12 | 月 | 66,000 | 792,000 | 792,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副市長特別費。 | 12 | 月 | 33,000 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長特別費。 | 12 | 月 | 23,200 | 278,400 | 278,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔23,185,000元 | 23,185,000 | 2,060,000 | 21,125,000 | 1,025.49% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 15,100,000 | 100,000 | 15,000,000 | 15,000.00% | ||||
| 本府廳舍調整裝修經費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府廳舍暨公有建築物防水、漏水改善及優化。 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 2,625,000 | |||||||
| 民政處前電梯汰舊換新。 | 1 | 座 | 2,625,000 | 2,625,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,100,000 | 1,580,000 | -480,000 | -30.38% | ||||
| 第一會議室音響設備汰換。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 4,360,000 | 380,000 | 3,980,000 | 1,047.37% | ||||
| 職務宿舍修繕及設備汰換。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本府辦公廳舍與公共空間設備購置及設置防水閘門等費 用。 |
1 | 年 | 4,280,000 | 4,280,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔444,000元 | 444,000 | 444,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 444,000 | 444,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休(職)人員三節慰問金。 | 74 | 人 | 6,000 | 444,000 | 444,000 | 0 | 0.00% |