預算機關
屏東縣政府
承辦單位
勞動暨青年發展處
預算金額
254,356,000 元（）
計畫內容
1.加強查察違法外國人實施計畫、外國人諮詢服務中心實施計畫、社群網站媒體訊息服務宣導計畫等
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 青年事務 | 縣庫負擔52,240,123元，收支併列26,936,877元(中央補助 26,936,877元) |
79,177,000 | 72,962,000 | 6,215,000 | 8.52% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔4,910,000元 | 4,910,000 | 3,968,000 | 942,000 | 23.74% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,474,000 | 2,814,000 | 660,000 | 23.45% | ||||
| 約聘人員薪資(344薪點) | 1×12 | 人×月 | 48,000 | 576,000 | |||||
| 約僱人員薪資(290薪點) | 5×12 | 人×月 | 40,500 | 2,430,000 | |||||
| 約僱人員薪資(280薪點) | 1×12 | 人×月 | 39,000 | 468,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 434,250 | 351,750 | 82,500 | 23.45% | ||||
| 約聘人員年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 48,000 | 72,000 | 66,750 | 5,250 | 7.87% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 5×1.5 | 人×月 | 40,500 | 303,750 | 285,000 | 18,750 | 6.58% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 39,000 | 58,500 | 285,000 | -226,500 | -79.47% | ||
| 1035 | 其他給與 | 112,000 | 96,000 | 16,000 | 16.67% | ||||
| 約聘僱人員休假補助費 | 7×1 | 人×年 | 16,000 | 112,000 | 96,000 | 16,000 | 16.67% | ||
| 1040 | 加班費 | 176,000 | 151,000 | 25,000 | 16.56% | ||||
| 執行業務超時加班費 | 4×50 | 人×時 | 200 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員不休假加班費 | 5×1 | 人×年 | 19,000 | 95,000 | 90,000 | 5,000 | 5.56% | ||
| 約聘人員不休假加班費 | 1×1 | 人×年 | 22,500 | 22,500 | 21,000 | 1,500 | 7.14% | ||
| 約僱人員不休假加班費 | 1×1 | 人×年 | 18,500 | 18,500 | 90,000 | -71,500 | -79.44% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 217,800 | 171,000 | 46,800 | 27.37% | ||||
| 約聘人員勞退提撥金 | 1×12 | 人×月 | 2,950 | 35,400 | 33,000 | 2,400 | 7.27% | ||
| 約僱人員勞退提撥金 | 5×12 | 人×月 | 2,550 | 153,000 | 138,000 | 15,000 | 10.87% | ||
| 約僱人員勞退提撥金 | 1×12 | 人×月 | 2,450 | 29,400 | 138,000 | -108,600 | -78.70% | ||
| 1055 | 保險 | 495,950 | 384,250 | 111,700 | 29.07% | ||||
| 約聘人員健保 | 1×12 | 人×月 | 2,350 | 28,200 | 27,000 | 1,200 | 4.44% | ||
| 約僱人員健保 | 5×12 | 人×月 | 2,050 | 123,000 | 111,000 | 12,000 | 10.81% | ||
| 約僱人員健保 | 1×12 | 人×月 | 1,950 | 23,400 | 111,000 | -87,600 | -78.92% | ||
| 約聘人員勞保 | 1×12 | 人×月 | 4,150 | 49,800 | 47,400 | 2,400 | 5.06% | ||
| 約僱人員勞保 | 5×12 | 人×月 | 3,800 | 228,000 | 198,000 | 30,000 | 15.15% | ||
| 約僱人員勞保 | 1×12 | 人×月 | 3,600 | 43,200 | 198,000 | -154,800 | -78.18% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 350 | 350 | 850 | -500 | -58.82% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔43,510,123元，收支併列26,936,877元(中央補助 26,936,877元) |
70,447,000 | 67,494,000 | 2,953,000 | 4.38% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,300,000 | 1,900,000 | 400,000 | 21.05% | ||||
| 6處青年基地空間水電費 | 1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | 1,900,000 | 400,000 | 21.05% | ||
| 2009 | 通訊費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 6處青年基地空間及辦公室公務用郵資、電話、傳真及網路 費 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 938,000 | 600,000 | 338,000 | 56.33% | ||||
| 6處青年基地空間公務用租賃車及保全、影印機、AED等 | 1 | 年 | 930,000 | 930,000 | 600,000 | 330,000 | 55.00% | ||
| 大專青年學生公部門暑期工讀計畫面試作業場地租借費(勞 動部勞動力發展署114年7月11 日發綜字第1142001881號函補 助) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 6處青年基地空間地價稅、房屋稅等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 150,000 | 150,435 | -435 | -0.29% | ||||
| 青年空間及辦理各項青年業務必要之保險 | 1 | 年 | 149,565 | 149,565 | |||||
| 電動機車保險費(EWD-6778) | 1 | 年 | 435 | 435 | 435 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 27,888,773 | 25,504,000 | 2,384,773 | 9.35% | ||||
| 大專青年學生公部門暑期工讀計畫 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,500,000 | 500,000 | 6.67% | ||
| 工讀人力運用計畫 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | -100,000 | -6.25% | ||
| 大專青年學生公部門暑期工讀計畫工讀生薪資保費(勞動部 勞動力發展署114年7月11日發 綜字第1142001881號函補助) |
1 | 年 | 17,879,022 | 17,879,022 | 16,404,000 | 1,475,022 | 8.99% | ||
| 職場實習計畫-屏青實習超有薪進用人員薪資、年終獎金、 加班費等 |
1 | 年 | 509,751 | 509,751 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 304,000 | 1,234,000 | -930,000 | -75.36% | ||||
| 青年基地空間辦理各項青年活動、就創業課程講師鐘點費、 出席費及演出費等 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 大專青年學生公部門暑期工讀計畫講座鐘點費(勞動部勞動 力發展署114年7月11日發綜字 第1142001881號函補助) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 24,328,750 | 21,405,882 | 2,922,868 | 13.65% | ||||
| 無人機考照暨訓練場及營運管理委託案 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000 | 8.33% | ||
| 數位青創中心營運管理委託案 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 3,400,000 | -900,000 | -26.47% | ||
| 各青年基地主題市集及專案活動 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 800,000 | 700,000 | 87.50% | ||
| 青年基地年度策展委託案 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 智慧農業學校營運管理委託案 | 1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | -700,000 | -23.33% | ||
| 青年旅創基地營運管理委託案 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 | -33.33% | ||
| 青少年職涯探索暨就業促進計畫(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函補助) | 1 | 年 | 1,407,000 | 1,407,000 | 1,184,874 | 222,126 | 18.75% | ||
| 屏東青航站-青年職涯探索計畫 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 大新全齡共創基地營運管理委託案 | 1 | 年 | 2,440,000 | 2,440,000 | |||||
| 「『永續好屏友』客家青年品牌數位轉型暨淨零永續成果計 畫」(客家委員會114年8月5日 客會產字第1146600638號函補 助) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 青年創業輔導與品牌多元行銷計畫(勞動部勞動力發展署114 年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 5,100,000 | 5,100,000 | |||||
| 屏東青年就業環境認知調查研究計畫(勞動部勞動力發展署 114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 981,750 | 981,750 | |||||
| 2051 | 物品 | 530,000 | 300,000 | 230,000 | 76.67% | ||||
| 6處青年基地空間辦理各項青年活動耗材 | 1 | 年 | 530,000 | 530,000 | 300,000 | 230,000 | 76.67% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 12,013,354 | 12,754,091 | -740,737 | -5.81% | ||||
| 辦理青年各項活動所需之營運行銷規劃、場地及雜項費用 | 1 | 年 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,219,565 | -19,565 | -0.61% | ||
| 大店長系列課程執行計畫 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 500,000 | 400,000 | 80.00% | ||
| 6處青年基地空間室內外及周邊清潔維護計劃 | 1 | 年 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,500,000 | 200,000 | 5.71% | ||
| 6處青年基地空間建物公共安全申報、保全、設備維護及辦 公室物品等 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 880,000 | 2,120,000 | 240.91% | ||
| 大專青年學生公部門暑期工讀計畫宣傳作業、職場教育課程 及雜項費用(勞動部勞動力發 展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 55,105 | 55,105 | 60,870 | -5,765 | -9.47% | ||
| 職場實習計畫-屏青實習超有薪辦理社群圖文設計費及廣宣 費 |
1 | 年 | 158,249 | 158,249 | |||||
| 青年事務諮詢委員會 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,430,000 | 3,080,000 | -1,650,000 | -53.57% | ||||
| 6處青年基地空間建築保養及維修美化等 | 1 | 年 | 1,430,000 | 1,430,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 264,123 | 265,592 | -1,469 | -0.55% | ||||
| 參加各項青年政策相關活動及會議旅費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 50,000 | 200,000 | 400.00% | ||
| 大專青年學生公部門暑期工讀計畫職場教育研習課程講座交 通費(勞動部勞動力發展署114 年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00% | ||
| 職場實習計畫-屏青實習超有薪進用人員差旅費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 123 | 123 | 302 | -179 | -59.27% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔3,820,000元 | 3,820,000 | 1,500,000 | 2,320,000 | 154.67% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助青年及相關團體辦理青年活動 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00% | ||||
| 青年創新競賽獎金 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,320,000 | |||||||
| 職場實習計畫-屏青實習超有薪補助青年實習津貼及青年留 任獎勵金 |
1 | 年 | 1,320,000 | 1,320,000 |