預算機關
屏東縣政府
承辦單位
勞動暨青年發展處
預算金額
254,356,000 元（）
計畫內容
1.加強查察違法外國人實施計畫、外國人諮詢服務中心實施計畫、社群網站媒體訊息服務宣導計畫等
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 勞資關係 | 縣庫負擔4,331,053元，收支併列21,955,947元(中央補助 21,955,947元) |
26,287,000 | 13,430,000 | 12,857,000 | 95.73% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔707,095元，收支併列7,225,905元(中央補助 7,225,905元) |
7,933,000 | 7,049,000 | 884,000 | 12.54% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,515,620 | 5,011,600 | 504,020 | 10.06% | ||||
| 聘用勞動條件檢查員7名薪資(勞動部114年7月8日勞職授字 | 1 | 年 | 4,500,132 | 4,500,132 | |||||
| 第1140253149號函補助) | 0 | ||||||||
| 推動性別平等工作法業務實施計畫-聘用性平查察員1名薪資 (勞動部114年6月2日勞動條5 字第1140062568號函補助) |
1 | 年 | 547,488 | 547,488 | |||||
| 1名約僱人員薪資(280薪點) | 1 | 年 | 468,000 | 468,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 689,455 | 625,200 | 64,255 | 10.28% | ||||
| 聘用勞動條件檢查員年終獎金(勞動部114年7月8日勞職授字 第1140253149號函補助) |
1 | 年 | 562,519 | 562,519 | 558,780 | 3,739 | 0.67% | ||
| 推動性別平等工作法業務實施計畫-聘用性平查察員年終獎 金(勞動部114年6月2日勞動條 5字第1140062568號函補助) |
1 | 年 | 68,436 | 68,436 | |||||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 58,500 | 58,500 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 144,000 | 128,000 | 16,000 | 12.50% | ||||
| 聘用勞動條件檢查員休假補助(勞動部114年7月8日勞職授字 第1140253149號函補助) |
1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動性別平等工作法業務實施計畫-聘用性平查察員休假補 助(勞動部114年6月2日勞動條 5字第1140062568號函補助) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 約僱人員休假補助費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 536,450 | 347,036 | 189,414 | 54.58% | ||||
| 業務加班費 | 5×50 | 人×時 | 200 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘用勞動條件檢查員值班加班費及不休假加班費(勞動部114 年7月8日勞職授字第 1140253149號函補助) |
1 | 年 | 391,690 | 391,690 | |||||
| 推動性別平等工作法業務實施計畫-聘用性平查察員值班加 班費及不休假加班費(勞動部 114年6月2日勞動條5字第 1140062568號函補助) |
1 | 年 | 76,260 | 76,260 | 73,920 | 2,340 | 3.17% | ||
| 約僱人員不休假加班費 | 1 | 年 | 18,500 | 18,500 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 336,840 | 309,168 | 27,672 | 8.95% | ||||
| 聘用勞動條件檢查員退休離職儲金(勞動部114年7月8日勞職 授字第1140253149號函補助) |
1 | 年 | 274,464 | 274,464 | 276,192 | -1,728 | -0.63% | ||
| 推動性別平等工作法業務實施計畫-聘用性平查察員退休離 職儲金(勞動部114年6月2日勞 動條5字第1140062568號函補 助) |
1 | 年 | 32,976 | 32,976 | |||||
| 約僱人員勞退提撥金 | 1 | 年 | 29,400 | 29,400 | |||||
| 1055 | 保險 | 710,635 | 627,996 | 82,639 | 13.16% | ||||
| 聘用勞動條件檢查員勞保費及健保費等(勞動部114年7月8日 勞職授字第1140253149號函補 助) |
1 | 年 | 566,748 | 566,748 | |||||
| 推動性別平等工作法業務實施計畫-聘用性平查察員勞保費 及健保費等(勞動部114年6月2 日勞動條5字第1140062568號 函補助) |
1 | 年 | 77,192 | 77,192 | |||||
| 約僱人員勞健保費 | 1 | 年 | 66,600 | 66,600 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 95 | 95 | 480 | -385 | -80.21% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,484,258元，收支併列11,056,742元(中央補助 11,056,742元) |
12,541,000 | 4,259,000 | 8,282,000 | 194.46% | |||
| 2009 | 通訊費 | 337,096 | 246,816 | 90,280 | 36.58% | ||||
| 公務所需電話、傳真、郵資等業務聯繫費用 |
1 | 年 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘用勞動條件檢查員電話費、郵資費等(勞動部114年7月8日 勞職授字第1140253149號函補 助)(補助款40,000元，縣配合 款40,000元 ) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工退休金權益保障計畫-電話費、郵資等(勞動部114年8 月12日勞動福3字第 1140075111號函補助) |
1 | 年 | 33,656 | 33,656 | |||||
| 推動勞資會議機制提升勞工福祉-郵電費(勞動部114年9月1日 勞動關3字第1140078009號函 補助) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 推動性別平等工作法業務實施計畫-聘用性平查察員電話費、郵資費等(勞動部114年6月2日勞動條5字第1140062568號函補助) | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 工作場所性騷擾防治業務計畫-郵資、通訊等(勞動部114年 6月2日勞動條5字第 1140062568號函補助) |
1 | 年 | 3,440 | 3,440 | |||||
| 參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-郵資等(勞動部114 年7月14日勞職授字第 1140253347號函補助) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 職災勞工個案主動服務項目-公務用電信費、郵資等(勞動 部114年5月12日勞職授字第 1140252186號函補助) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 協助職災勞工重返職場項目-公務用電信費、郵資等(勞動 部114年5月13日勞職授字第 1140252246號函補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 225,192 | 144,840 | 80,352 | 55.48% | ||||
| 聘用勞動條件檢查員電腦租賃費及印表機租賃費等(勞動部 114年7月8日勞職授字第 1140253149號函補助)(補助款 25,240元，縣配合款80,000元) |
1 | 年 | 105,240 | 105,240 | 105,240 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工退休金權益保障計畫-電腦租賃費(勞動部114年8月12 日勞動福3字第1140075111號 函補助) |
1 | 年 | 27,600 | 27,600 | |||||
| 推動性別平等工作法業務實施計畫-聘用性平查察員印表機 租賃費(勞動部114年6月2日勞 動條5字第1140062568號函補 助) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-電腦租賃費(勞動 部114年7月14日勞職授字第 1140253347號函補助) |
1 | 年 | 25,152 | 25,152 | |||||
| 職災勞工個案主動服務項目-電腦租賃費(勞動部114年5月 12日勞職授字第1140252186號 函補助) |
1 | 年 | 41,400 | 41,400 | |||||
| 協助職災勞工重返職場項目-電腦租賃費(勞動部114年5月 13日勞職授字第1140252246號 函補助) |
1 | 年 | 13,800 | 13,800 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 135,200 | 69,300 | 65,900 | 95.09% | ||||
| 聘用勞動條件檢查員影印機租賃費(勞動部114年7月8日勞職 授字第1140253149號函補助) (補助款4,000元，縣配合款 38,000元) |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工退休金權益保障計畫-影印機租賃費(勞動部114年8月12日勞動福3字第1140075111號函補助) | 1 | 年 | 13,200 | 13,200 | |||||
| 推動性別平等工作法業務實施計畫-聘用性平查察員影印機 租賃費(勞動部114年6月2日勞 動條5字第1140062568號函補 助) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-場地租借費等(勞 動部114年7月14日勞職授字第 1140253347號函補助) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 職災勞工個案主動服務項目-活動場地費用(勞動部114年5月12日勞職授字第1140252186號函補助) | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 協助職災勞工重返職場項目-活動場地費用(勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函補助) | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 88,000 | |||||||
| 參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-輔導員團體意外 保險等(勞動部114年7月14日 勞職授字第1140253347號函補 助) |
1 | 年 | 88,000 | 88,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,840,160 | 1,531,070 | 5,309,090 | 346.76% | ||||
| 勞工退休金權益保障計畫-進用2名業務督導員薪資、勞健 保、退休金、加班費、年終獎 金及資遣費等(勞動部114年8 月12日勞動福3字第 1140075111號函補助) |
1 | 年 | 1,615,921 | 1,615,921 | |||||
| 參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-進用2名專責人員 薪資、年終獎金、加班費等 (勞動部114年7月14日勞職授 字第1140253347號函補助) |
1 | 年 | 1,446,732 | 1,446,732 | |||||
| 職災勞工個案主動服務項目-進用3名專業服務人員及部分工時行政人力薪資、年終獎金、加班費等(勞動部114年5月12日勞職授字第1140252186號函補助) | 1 | 年 | 3,086,631 | 3,086,631 | |||||
| 協助職災勞工重返職場項目-進用1名重建行政人員薪資、 年終獎金、加班費等(勞動部 114年5月13日勞職授字第 1140252246號函補助) |
1 | 年 | 690,876 | 690,876 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,737,677 | 951,290 | 786,387 | 82.67% | ||||
| 勞資爭議調解法律扶助計畫-律師顧問費(勞動部114年9月1 日勞動關3字第1140078009號 函補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 勞資爭議調解、外聘委員及辦理研習會講師鐘點費及出席費 等 |
1 | 年 | 355,000 | 355,000 | 455,000 | -100,000 | -21.98% | ||
| 就業歧視暨性別平等評議委員會出席費 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | |||||
| 工作場所性騷擾防治業務計畫-出席費、稿費、通譯費等 (勞動部114年6月2日勞動條5 字第1140062568號函補助) |
1 | 年 | 195,000 | 195,000 | 305,000 | -110,000 | -36.07% | ||
| 職災勞工個案主動服務項目-外聘督導出席費、講師鐘點 費、協助翻譯者通譯費用等 (勞動部114年5月12日勞職授 字第1140252186號函補助) |
1 | 年 | 353,000 | 353,000 | |||||
| 協助職災勞工重返職場項目-外聘督導出席費、講師鐘點 費、協助翻譯者通譯費用等 (勞動部114年5月13日勞職授 字第1140252246號函補助) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 推動勞資會議機制提升勞工福祉-講師鐘點費、工作人員 費、勞保、勞退等(勞動部114 |
1 | 年 | 21,285 | 21,285 | |||||
| 年9月1日勞動關3字第 1140078009號函補助) |
0 | ||||||||
| 聘用勞動條件檢查員在職訓練講師費(勞動部114年7月8日勞 職授字第1140253149號函補 助) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-輔導費、講師鐘 點費等(勞動部114年7月14日 勞職授字第1140253347號函補 助) |
1 | 年 | 607,392 | 607,392 | |||||
| 2051 | 物品 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具紙張辦公用品費等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘用勞動條件檢查員文具紙張、碳粉等(勞動部114年7月8 日勞職授字第1140253149號函 補助)(補助款40,000元，縣配 合款60,000元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,090,532 | 509,460 | 1,581,072 | 310.34% | ||||
| 印刷勞動基準法、就歧性平、勞資關係法令宣導資料 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理勞資爭議委員會研習及調解業務所需等 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理勞動相關法令宣導活動等相關費用 |
1 | 年 | 173,000 | 173,000 | 73,000 | 100,000 | 136.99% | ||
| 罰鍰強制執行費及代書訴狀費用等 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘用勞動條件檢查員印刷、宣導資料、文康活動費及健康檢 查費等(勞動部114年7月8日勞 職授字第1140253149號函補 助)(補助款65,705元，縣配合 款151,395元) |
1 | 年 | 217,100 | 217,100 | |||||
| 推動勞資會議機制提升勞工福祉-宣導會費用等(勞動部114年 9月1日勞動關3字第 1140078009號函補助) |
1 | 年 | 80,925 | 80,925 | |||||
| 勞工退休金權益保障計畫-文具、印刷及文康活動費等(勞 動部114年8月12日勞動福3字 |
1 | 年 | 12,800 | 12,800 | |||||
| 第1140075111號函補助) | 0 | ||||||||
| 推動性別平等工作法業務實施計畫-聘用性平查察員印刷、 宣導資料、健康檢查費等(勞 動部114年6月2日勞動條5字第 1140062568號函補助) |
1 | 年 | 19,800 | 19,800 | |||||
| 工作場所性騷擾防治業務計畫-誤餐費及影印費、雜支(勞 動部114年6月2日勞動條5字第 1140062568號函補助) |
1 | 年 | 25,260 | 25,260 | |||||
| 參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-印刷及活動雜項 等(勞動部114年7月14日勞職 授字第1140253347號函補助) (補助款298,108元，縣配合款 160,000元) |
1 | 年 | 458,108 | 458,108 | |||||
| 職災勞工個案主動服務項目-文具、印刷、餐費、宣導費等 (勞動部114年5月12日勞職授 字第1140252186號函補助) |
1 | 年 | 683,539 | 683,539 | |||||
| 協助職災勞工重返職場項目-文具、印刷、餐費、宣導費等 (勞動部114年5月13日勞職授 字第1140252246號函補助) |
1 | 年 | 354,000 | 354,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 977,143 | 696,224 | 280,919 | 40.35% | ||||
| 督導縣內事業單位勞動條件、預警訪視、性別平等工作及調 解勞資爭議案件差旅費 |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 參加縣外及中央機關各項會議、活動差旅費 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘用勞動條件檢查員勞檢、開會、研習等(勞動部114年7月8 日勞職授字第1140253149號函 補助) |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 推動勞資會議機制提升勞工福祉-講師交通費等(勞動部114年 9月1日勞動關3字第 1140078009號函補助) |
1 | 年 | 9,180 | 9,180 | |||||
| 勞工退休金權益保障計畫-差旅費(勞動部114年8月12日勞 動福3字第1140075111號函補 助) |
1 | 年 | 28,800 | 28,800 | |||||
| 推動性別平等工作法業務實施計畫-聘用性平查察員訪視、開會、研習等(勞動部114年6月2日勞動條5字第1140062568號函補助) | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 工作場所性騷擾防治業務計畫-交通費(勞動部114年6月2日 勞動條5字第1140062568號函 補助) |
1 | 年 | 16,300 | 16,300 | |||||
| 參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-交通費(勞動部114 年7月14日勞職授字第 1140253347號函補助) |
1 | 年 | 82,000 | 82,000 | |||||
| 職災勞工個案主動服務項目-專業服務人員出差旅費、講師 交通費等(勞動部114年5月12 日勞職授字第1140252186號函 補助) |
1 | 年 | 176,000 | 176,000 | |||||
| 協助職災勞工重返職場項目-重建行政人員出差旅費、講師 交通費等(勞動部114年5月13 日勞職授字第1140252246號函 補助) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 863 | 863 | 724 | 139 | 19.20% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,139,700元，收支併列3,673,300元(中央補助 3,673,300元) |
5,813,000 | 2,122,000 | 3,691,000 | 173.94% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,686,160 | |||||||
| 協助職災勞工重返職場項目-事業單位僱用補助、輔助設施 補助(勞動部114年5月13日勞 職授字第1140252246號函補 助) |
1 | 年 | 1,686,160 | 1,686,160 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,989,000 | |||||||
| 濟助勞工遭受職業災害慰助金(專款專用) | 1 | 年 | 1,989,000 | 1,989,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,137,840 | 2,122,000 | 15,840 | 0.75% | ||||
| 屏東縣性騷擾及跟蹤騷擾被害人一站式服務方案(與社會處 共同辦理) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作場所性騷擾防治業務計畫-心理諮商費用、補助雇主 調查案件費用(勞動部114年6 |
1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 月2日勞動條5字第1140062568號函補助) | 0 | ||||||||
| 性別平等工作法律扶助計畫-代撰書狀費、律師費及必要生 活費用等(勞動部114年6月2日 勞動條5字第1140062568號函 補助) |
1 | 年 | 741,848 | 741,848 | |||||
| 強化勞資爭議調解效能計畫(勞動部114年9月1日勞動關3 字第1140078009號函補助) |
1 | 年 | 552,160 | 552,160 | |||||
| 協助職災勞工重返職場項目-職災勞工職能復健津貼、強化 訓練之參訓津貼(勞動部114年 5月13日勞職授字第 1140252246號函補助) |
1 | 年 | 423,132 | 423,132 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 700 | 700 | 440 | 260 | 59.09% |