預算機關
屏東縣政府
承辦單位
長期照護處
預算金額
4,161,811,000 元（）
計畫內容
1.辦理強化照顧管理人力資源、失智照護服務計畫、家庭照顧者支持性服務共融計畫等長照相關業務。
2.辦理長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付與資源布建、失能身心障礙者特殊需求加值服務、
團體家屋服務創新模式試辦計畫等長照相關業務。
3.辦理住宿式服務機構使用者補助方案、減少照護機構住民至醫療機構就醫方案、住宿機構強化感染
管制獎勵計畫、老人福利機構資源整合型計畫、住宿機構照顧品質獎勵計畫等長照相關業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 機構管理 | 縣庫負擔3,908,000元，收支併列570,431,000元(中央補助 570,431,000元) |
574,339,000 | 584,588,000 | -10,249,000 | -1.75% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,632,000元，收支併列17,705,000元(中央補助 17,705,000元) |
20,337,000 | 11,687,000 | 8,650,000 | 74.01% | |||
| 2009 | 通訊費 | 200,000 | 220,000 | -20,000 | -9.09% | ||||
| 「住宿式服務機構使用者補助方案」銀行轉帳手續費及郵電 等費用(衛生福利部114年8月 11日衛部顧字第1141962288號 函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費」郵資、 電話等費用(衛生福利部114年 8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 420,000 | -320,000 | -76.19% | ||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」所需業務租金(衛 生福利部114年8月11日衛部顧 字第1141962288號函補助)(補 助款90,000元，縣配合款 10,000元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 435 | 435 | 0 | 0.00% | ||||
| 電動機車強制險(EWE-3639) | 1 | 年 | 435 | 435 | 435 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 461,636 | |||||||
| 辦理促進民間參與公共建設案件相關工作約用人員酬金薪資 (含年終獎金)、勞健保、加班 費及未休假加班等費用(促進 民間參與公共建設案件獎勵 金) |
1 | 年 | 461,636 | 461,636 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 5,721,480 | 1,056,300 | 4,665,180 | 441.65% | ||||
| 機構管理業務出席費、審查費等 | 1 | 年 | 161,300 | 161,300 | |||||
| 「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費」出席 費、鐘點費及審查費(衛生福 利部114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助) |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」鐘點費及出 席費(衛生福利部114年8月11 日衛部顧字第1141962288號函 補助)(補助款388,000元，縣配 合款12,000元) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」鐘點費及出席費 (衛生福利部114年8月11日衛 部顧字第1141962288號函補 助)(補助款54,000元，縣配合 款6,000元) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 「住宿機構強化感染管制獎勵計畫-行政費(依長服法設立之 住宿式長照機構)」出席費、 鐘點費及審查費(衛生福利部 114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 「住宿機構強化感染管制獎勵計畫(一般護理之家)地方政府 行政費」出席費、鐘點費及審 查費(衛生福利部114年7月15 日衛部照字第1141560855號函 補助) |
1 | 年 | 343,000 | 343,000 | |||||
| 「住宿機構照顧品質獎勵計畫-行政費(依長服法設立之住 宿式長照機構)」出席費、鐘 點費及審查費(衛生福利部114 年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 「住宿機構照顧品質獎勵計畫(一般護理之家)地方政府行政 費」出席費、鐘點費及審查費 (衛生福利部114年8月4日衛部 照字第1141560955號函補助) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 「住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)」出席費、鐘 點費及審查費(衛生福利部社 會及家庭署114年7月24日社家 老字第1140860561號函補助) |
1 | 年 | 1,444,140 | 1,444,140 | |||||
| 「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)」出席 費、鐘點費及審查費(衛生福 利部社會及家庭署114年7月24 日社家老字第1140860561號函 補助) |
1 | 年 | 314,160 | 314,160 | |||||
| 114年度住宿機構照顧品質獎勵計畫(依長服法設立之住宿 式長照機構)-專家出席費、稿費、審查費及講師鐘點費等(衛生福利部114年6月30 日衛部顧字第1141961856號函 補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 114年度住宿機構照顧品質獎勵計畫(一般護理之家)-專家出 席費、稿費、審查費及講師鐘 點費等(衛生福利部114年7月3 日衛部照字第1141560864號函 補助) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 辦理「114年度住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機 構)」專家出席費、審查費及 講師鐘點費等(衛生福利部社 會及家庭署114年7月8日社家 老字第1140860383號函補助) |
1 | 年 | 848,880 | 848,880 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 7,567,000 | 6,200,000 | 1,367,000 | 22.05% | ||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」長照機構督 考評鑑等計畫等(衛生福利部 114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 6,175,990元，縣配合款 191,010元) |
1 | 年 | 6,367,000 | 6,367,000 | 4,200,000 | 2,167,000 | 51.60% | ||
| 辦理促進民間參與公共建設案件專案規劃、教育訓練、研討 會、參訪、宣導活動等委託相 關費用(促進民間參與公共建 設案件獎勵金) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,697,000 | 1,217,000 | 480,000 | 39.44% | ||||
| 購置電腦週邊耗材、辦公用品等費用 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 137,000 | -100,000 | -72.99% | ||
| 「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費」文具紙 張、辦公用品、電腦週邊耗材 等(衛生福利部114年8月11日 衛部顧字第1141962288號函補 助) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 「住宿機構強化感染管制獎勵計畫-行政費(依長服法設立之 住宿式長照機構)」文具紙 張、辦公用品、電腦週邊耗材 等(衛生福利部114年8月11日 衛部顧字第1141962288號函補 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 助) | 0 | ||||||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」資料蒐集、 文具紙張及電腦週邊耗材等 (衛生福利部114年8月11日衛 部顧字第1141962288號函補 助)(補助款97,000元，縣配合 款3,000元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)」文具 紙張、辦公用品、電腦週邊耗 材等(衛生福利部社會及家庭 署114年7月24日社家老字第 1140860561號函補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」文具紙張、辦公 用品及電腦週邊耗材等(衛生 福利部114年8月11日衛部顧字 第1141962288號函補助)(補助 款225,000元，縣配合款25,000 元) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 「住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)」文具紙張、 辦公用品、電腦週邊耗材等 (衛生福利部社會及家庭署114 年7月24日社家老字第 1140860561號函補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理促進民間參與公共建設案件所需電腦週邊耗材、宣導品 等費用(促進民間參與公共建 設案件獎勵金) |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,768,327 | 1,966,205 | 802,122 | 40.80% | ||||
| 辦理訓練課程、會議雜支等 | 1 | 年 | 49,465 | 49,465 | 243,565 | -194,100 | -79.69% | ||
| 「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費」印刷 費、會議及課程、活動等雜 支、宣導費用(衛生福利部114 年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助) |
1 | 年 | 770,000 | 770,000 | |||||
| 「住宿機構強化感染管制獎勵計畫-行政費(依長服法設立之 住宿式長照機構)」辦理會 議、課程活動、宣導品、雜支 等(衛生福利部114年8月11日 衛部顧字第1141962288號函補 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 助) | 0 | ||||||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」印刷、會 議、課程活動及雜支等(衛生 福利部114年8月11日衛部顧字 第1141962288號函補助)(補助 款145,010元，縣配合款4,485 元) |
1 | 年 | 149,495 | 149,495 | 304,640 | -155,145 | -50.93% | ||
| 「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)」辦理 會議、課程活動、宣導品、雜 支等(衛生福利部社會及家庭 署114年7月24日社家老字第 1140860561號函補助) |
1 | 年 | 55,840 | 55,840 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」印刷、會議、課 程活動及雜支等(衛生福利部 114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 233,000元，縣配合款25,889 元) |
1 | 年 | 258,889 | 258,889 | |||||
| 「住宿機構強化感染管制獎勵計畫(一般護理之家)地方政府 行政費」會議、課程活動、宣 導品、雜支等(衛生福利部114 年7月15日衛部照字第 1141560855號函補助) |
1 | 年 | 277,000 | 277,000 | |||||
| 「住宿機構照顧品質獎勵計畫-行政費(依長服法設立之住 宿式長照機構)」會議、課程 活動、宣導品、雜支等(衛生 福利部114年8月11日衛部顧字 第1141962288號函補助) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 「住宿機構照顧品質獎勵計畫(一般護理之家)地方政府行政費」會議、活動課程、宣導品、雜支等(衛生福利部114年8月4日衛部照字第1141560955號函補助) | 1 | 年 | 372,000 | 372,000 | |||||
| 「住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)」印刷費、會 議及課程、活動等雜支(衛生 福利部社會及家庭署114年7月 24日社家老字第1140860561號 函補助) |
1 | 年 | 239,860 | 239,860 | |||||
| 辦理「114年度住宿機構照顧 | 1 | 年 | 21,120 | 21,120 | |||||
| 品質獎勵計畫(老人福利機 構)」會議、課程活動及雜支 等(衛生福利部社會及家庭署 114年7月8日社家老字第 1140860383號函補助) |
0 | ||||||||
| 辦理促進民間參與公共建設案件印刷、會議、宣導、課程活 動及雜支等費用(促進民間參 與公共建設案件獎勵金) |
1 | 年 | 24,658 | 24,658 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,000 | 1,700 | 300 | 17.65% | ||||
| 電動機車養護費(EWE-3639) | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 300 | 17.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 33.33% | ||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-資源布建(強化整備長照服務行政人力資源)」計畫相關設施設備養護費(衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函補助)(補助款18,000元，縣配合款2,000元) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,799,122 | 590,360 | 1,208,762 | 204.75% | ||||
| 機構管理業務差旅費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費」差旅 費、交通費(衛生福利部114年 8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助) |
1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」差旅費及專 家學者交通費(衛生福利部114 年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 194,000元，縣配合款6,000元) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | 25.00% | ||
| 「長期照顧十年計畫3.0-資源布建(強化整備長照服務行政人力資源)」差旅費及專家學者交通費(衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函補助)(補助款180,000元，縣配合款20,000元) | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 「住宿機構強化感染管制獎勵計畫-行政費(依長服法設立之 住宿式長照機構)」差旅費、 專家學者交通費(衛生福利部 114年8月11日衛部顧字第 |
1 | 年 | 97,000 | 97,000 | |||||
| 1141962288號函補助) | 0 | ||||||||
| 「住宿機構強化感染管制獎勵計畫(一般護理之家)地方政府 行政費」差旅費及專家學者交 通費(衛生福利部114年7月15 日衛部照字第1141560855號函 補助) |
1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 「住宿機構照顧品質獎勵計畫-行政費(依長服法設立之住 宿式長照機構)」差旅費及專 家學者交通費(衛生福利部114 年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助) |
1 | 年 | 385,000 | 385,000 | |||||
| 「住宿機構照顧品質獎勵計畫(一般護理之家)地方政府行政 費」差旅費及專家學者交通費 (衛生福利部114年8月4日衛部 照字第1141560955號函補助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 「住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)」差旅費、交 通費(衛生福利部社會及家庭 署114年7月24日社家老字第 1140860561號函補助) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)」差旅 費、交通費(衛生福利部社會 及家庭署114年7月24日社家老 字第1140860561號函補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 114年度住宿機構照顧品質獎勵計畫(依長服法設立之住宿 式長照機構)-差旅費及專家學者交通費等(衛生福利部114年6月30日衛部顧字第1141961856號函補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 114年度住宿機構照顧品質獎勵計畫(一般護理之家)-差旅費 及專家學者交通費等(衛生福 利部114年7月3日衛部照字第 1141560864號函補助) |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 辦理「114年度住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機 構)」差旅費及專家學者交通 費等(衛生福利部社會及家庭 署114年7月8日社家老字第 1140860383號函補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 122 | 122 | 360 | -238 | -66.11% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,276,000元，收支併列552,726,000元(中央補助 552,726,000元) |
554,002,000 | 572,901,000 | -18,899,000 | -3.30% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 554,002,000 | 572,901,000 | -18,899,000 | -3.30% | ||||
| 補助琉球鄉衛生所附設護理之家辦理在地安老專業服務計畫 | 1 | 年 | 1,276,000 | 1,276,000 | 842,400 | 433,600 | 51.47% | ||
| 補助本縣住宿式機構使用者辦理住宿式服務機構使用者補助 方案(衛生福利部114年8月11 日衛部顧字第1141962288號函 補助) |
1 | 年 | 532,392,000 | 532,392,000 | |||||
| 補助本縣老人福利機構辦理老人福利機構資源整合型計畫 (衛生福利部社會及家庭署114 年7月24日社家老字第 1140860561號函補助) |
1 | 年 | 20,334,000 | 20,334,000 | 16,840,000 | 3,494,000 | 20.75% |