預算機關
屏東縣政府
承辦單位
長期照護處
預算金額
4,161,811,000 元（）
計畫內容
1.辦理強化照顧管理人力資源、失智照護服務計畫、家庭照顧者支持性服務共融計畫等長照相關業務。
2.辦理長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付與資源布建、失能身心障礙者特殊需求加值服務、
團體家屋服務創新模式試辦計畫等長照相關業務。
3.辦理住宿式服務機構使用者補助方案、減少照護機構住民至醫療機構就醫方案、住宿機構強化感染
管制獎勵計畫、老人福利機構資源整合型計畫、住宿機構照顧品質獎勵計畫等長照相關業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 照顧管理 | 縣庫負擔113,006,696元，收支併列3,116,406,304元(中央補助 3,116,406,304元) |
3,229,413,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔10,505,720元，收支併列44,477,280元(中央補助 44,477,280元) |
54,983,000 | 11,687,000 | 43,296,000 | 370.46% | |||
| 2006 | 水電費 | 50,000 | |||||||
| 萬巒鄉高齡服務中心水電費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 850,000 | 220,000 | 630,000 | 286.36% | ||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」郵資及電話 費等(衛生福利部114年8月11 日衛部顧字第1141962288號函 補助)(補助款630,500元，縣配 合款19,500元) |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」郵資及通訊費(衛 生福利部114年8月11日衛部顧 字第1141962288號函補助)(補 助款180,000元，縣配合款 20,000元) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 720,000 | 420,000 | 300,000 | 71.43% | ||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」營養餐飲數 位系統租賃費用(衛生福利部 114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 698,400元，縣配合款21,600 元) |
1 | 年 | 720,000 | 720,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 35,472,108 | |||||||
| 約用人員3名薪資(含年終獎金)、補充保費 | 1 | 年 | 1,384,908 | 1,384,908 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」行政人力薪資(含 年終獎金)、補充保費、加班 費及未休假加班費(衛生福利 部114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 26,477,280元，縣配合款 7,609,920元) |
1 | 年 | 34,087,200 | 34,087,200 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,110,000 | 1,056,300 | 53,700 | 5.08% | ||||
| 照顧管理業務出席費、鐘點費等 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」鐘點費及出 席費(衛生福利部114年8月11 日衛部顧字第1141962288號函 補助)(補助款824,500元，縣配 合款25,500元) |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」鐘點費及出席費 (衛生福利部114年8月11日衛 部顧字第1141962288號函補 助)(補助款180,000元，縣配合 款20,000元) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 12,724,846 | 6,200,000 | 6,524,846 | 105.24% | ||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」服務品質強 化輔導、研究分析及教育訓練 等計畫(衛生福利部114年8月 11日衛部顧字第1141962288號 函補助)(補助款12,343,100元， 縣配合款381,746元) |
1 | 年 | 12,724,846 | 12,724,846 | |||||
| 2051 | 物品 | 550,000 | 1,217,000 | -667,000 | -54.81% | ||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」資料蒐集、 文具紙張及電腦週邊耗材等 (衛生福利部114年8月11日衛 部顧字第1141962288號函補 助)(補助款145,500元，縣配合 款4,500元) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-資源布建(強化整備長照服務行政人力資源)」文具紙張及辦公用品費等(衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函補助)(補助款360,000元，縣配合款40,000元) | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,022,223 | 1,966,205 | 56,018 | 2.85% | ||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」印刷、會 議、課程活動及雜支等(衛生 福利部114年8月11日衛部顧字 第1141962288號函補助)(補助 款970,000元，縣配合款30,000 元) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 304,640 | 695,360 | 228.26% | ||
| 「長期照顧十年計畫3.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」印刷、會議、課 程活動及雜支等(衛生福利部 114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 920,000元，縣配合款102,223 元) |
1 | 年 | 1,022,223 | 1,022,223 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 783,740 | 15,000 | 768,740 | 5,124.93% | ||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-資源布建(強化整備長照服務行政人力資源)」計畫相關設施設備養護費(衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函補助)(補助款90,000元，縣配合款10,000元) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 萬巒鄉高齡服務中心及日間照顧服務使用場域維護修繕費 | 1 | 年 | 683,740 | 683,740 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 700,083 | 590,360 | 109,723 | 18.59% | ||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」差旅費及專 家學者交通費(衛生福利部114 年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 388,000元，縣配合款12,000 元) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」差旅費(衛生福利 部114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 270,000元，縣配合款30,000 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 元) | 0 | ||||||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 83 | 83 | 360 | -277 | -76.94% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔102,500,976元，收支併列3,071,929,024元(中央補助 3,071,929,024元) |
3,174,430,000 | 572,901,000 | 2,601,529,000 | 454.10% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 3,174,430,000 | 572,901,000 | 2,601,529,000 | 454.10% | ||||
| 長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付(含辦理特約社 區整體照顧服務體系(A、C單 位)、居家服務、日間照顧、 家庭托顧、小規模多機能、交 通接送、專業服務、喘息服務 及個案管理等民眾服務費)(衛 生福利部114年8月11日衛部顧 字第1141962288號函補助)(補 助款2,795,697,000元，縣配合 款86,464,856元) |
1 | 年 | 2,882,161,856 | 2,882,161,856 | |||||
| 補助本縣特約長照服務提供者或長照機構辦理長期照顧十年 計畫3.0-資源布建(含居家服 務、日間照顧、家庭托顧、小 規模多機能、交通接送、營養 餐飲、失智症團體家屋等)(衛 生福利部114年8月11日衛部顧 字第1141962288號函補助)(補 助款265,911,024元，縣配合款 16,035,478元) |
1 | 年 | 281,946,502 | 281,946,502 | |||||
| 補助本縣特約之長照服務提供者或長照機構辦理聘僱外籍看 護工家庭短期替代照顧服務實 施計畫(勞動部114年9月2日勞 動發管字第1140513522號函補 助) |
1 | 年 | 9,584,000 | 9,584,000 | |||||
| 獎助長照日間照顧服務特約機構辦理失能身心障礙者特殊需 求加值服務(衛生福利部社會 及家庭署114年8月27日社家障 字第1140761117號函補助) |
1 | 年 | 395,000 | 395,000 | |||||
| 團體家屋服務創新模式試辦計畫(顧寧股份有限公司附設屏 東縣私立愛麗絲瑞光社區)(衛 生福利部113年6月17日衛部顧 字第1131960379號函補助) |
1 | 年 | 342,000 | 342,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 642 | 642 | 600 | 42 | 7.00% |