預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
456,273,000 元（）
計畫內容
辦理低收入戶生活補助、傷病住院膳食費補助、低收入戶及中低收入戶以工代賑、急難救助、脫貧方案等各項社會救助業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 社會救助 | 縣庫負擔432,387,275元，收支併列23,885,725元(中央補助 23,885,725元) |
456,273,000 | 474,540,000 | -18,267,000 | -3.85% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔1,699,000元，收支併列13,735,000元(中央補助 13,735,000元) |
15,434,000 | 120,000 | 15,314,000 | 12,761.67% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 11,316,467 | |||||||
| 脫貧方案家庭服務人力約聘人員薪資(計18人)(衛生福利部 114年8月29日衛部會字第 1142460600號函補助)(補助款 9,264,000元，縣配合款 1,502,667元) |
1 | 年 | 10,766,667 | 10,766,667 | |||||
| 實物給付服務人力約聘人員薪資(衛生福利部114年8月29日 衛部會字第1142460600號函補 助)(補助款473,800元，縣配合 款76,000元) |
1 | 年 | 549,800 | 549,800 | |||||
| 1030 | 獎金 | 1,468,000 | |||||||
| 脫貧方案家庭服務人力約聘人 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 員年終工作獎金(計18人)(衛生 福利部114年8月29日衛部會字 第1142460600號函補助) |
0 | ||||||||
| 實物給付服務人力約聘人員年終工作獎金(衛生福利部114年 8月29日衛部會字第 1142460600號函補助) |
1 | 年 | 68,000 | 68,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 301,200 | |||||||
| 脫貧方案家庭服務人力約聘人員休假補助費(計18人)(衛生福 利部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函補助) |
1 | 年 | 290,000 | 290,000 | |||||
| 實物給付服務人力約聘人員休假補助費(衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函補助) | 1 | 年 | 11,200 | 11,200 | |||||
| 1040 | 加班費 | 210,000 | 120,000 | 90,000 | 75.00% | ||||
| 辦理社會救助相關業務加班費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 脫貧方案家庭服務人力約聘人員未休假加班費(計18人)(衛生 福利部114年8月29日衛部會字 第1142460600號函補助) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 662,000 | |||||||
| 脫貧方案家庭服務人力約聘人員提撥金(計18人)(衛生福利部 114年8月29日衛部會字第 1142460600號函補助) |
1 | 年 | 630,000 | 630,000 | |||||
| 實物給付服務人力約聘人員提撥金(衛生福利部114年8月29 日衛部會字第1142460600號函 補助) |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,476,333 | |||||||
| 脫貧方案家庭服務人力約聘人員健保(計18人)(衛生福利部 114年8月29日衛部會字第 1142460600號函補助) |
1 | 年 | 530,000 | 530,000 | |||||
| 實物給付服務人力約聘人員健保(衛生福利部114年8月29日 衛部會字第1142460600號函補 助) |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 脫貧方案家庭服務人力約聘人 | 1 | 年 | 870,000 | 870,000 | |||||
| 員勞保(計18人)(衛生福利部 114年8月29日衛部會字第 1142460600號函補助) |
0 | ||||||||
| 實物給付服務人力約聘人員勞保(衛生福利部114年8月29日 衛部會字第1142460600號函補 助) |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 333 | 333 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔11,746,775元，收支併列4,926,225元(中央補助 4,926,225元) |
16,673,000 | 17,721,000 | -1,048,000 | -5.91% | |||
| 2009 | 通訊費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務電話，防救災緊急通訊系統整合建制計畫及警用電話配 置(92年7月16日屏府消字第 0920119637號函) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社會救助業務郵票費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 51,860 | 51,860 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車牌照稅及燃料使用費(2936-H5) | 1 | 年 | 17,410 | 17,410 | 17,410 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車牌照稅及燃料使用費(遊民沐浴車)(ACZ-3885) | 1 | 年 | 10,440 | 10,440 | 10,440 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車牌照稅及燃料使用費(BLA-8730) | 1 | 年 | 11,920 | 11,920 | 11,920 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車牌照稅及燃料使用費(物資冷凍冷藏車)BSG-2763 | 1 | 年 | 10,440 | 10,440 | 10,440 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車檢驗費(遊民沐浴車)(ACZ-3885，102年4月購置) | 1 | 輛 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車檢驗費(2936-H5，101年2月購置) | 1 | 輛 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,713 | 8,713 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車保險費(2936-H5、BLA-8730) | 2 | 輛 | 2,483 | 4,966 | 4,966 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車保險費(遊民沐浴車)(ACZ-3885) | 1 | 輛 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 10,242,169 | 9,835,744 | 406,425 | 4.13% | ||||
| 低收入戶及中低收入戶以工代賑工資及勞健保費 | 1 | 年 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,500,000 | 300,000 | 4.62% | ||
| 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫-以工代賑(衛 生福利部114年7月11日衛部救 字第1140128811號函補助)(補 助款1,276,800元，縣配合款 200,000元) |
1 | 年 | 1,476,800 | 1,476,800 | 1,429,760 | 47,040 | 3.29% | ||
| 低(中低)收入戶家庭自立脫貧方案3名專案社工員薪資及年 終獎金(公益彩券回饋金)(衛生 福利部114年3月21日衛授家字 第1140560394號函補助) |
1 | 年 | 1,845,369 | 1,845,369 | |||||
| 恆春半島地區(包含牡丹鄉、獅子鄉、枋山鄉、車城鄉、恆 春鎮及滿州鄉)交通費補助 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 5,197,056 | 4,716,760 | 480,296 | 10.18% | ||||
| 遊民收容關懷實施計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部114年 3月21日衛授家字第 1140560394號函補助) |
1 | 年 | 1,197,056 | 1,197,056 | |||||
| 屏東縣幸福物資銀行暨物資倉儲經營管理委託案 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 174,916 | 174,916 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理社會救助業務文具、紙張、碳粉匣、磁片等費用 | 1 | 年 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車油料(2936-H5、BLA-8730) | 2×1668 | 輛×公升 | 31 | 103,416 | 103,416 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 264,000 | 2,678,000 | -2,414,000 | -90.14% | ||||
| 辦理民防及社會救助工作人員講習 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫-開戶家庭教 育訓練(衛生福利部114年7月 11日衛部救字第1140128811號 函補助) |
1 | 年 | 134,000 | 134,000 | 100,000 | 34,000 | 34.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 85,000 | 78,625 | 6,375 | 8.11% | ||||
| 公務車養護費(2936-H5，101年2月購置) | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車養護費(BLA-8730，110年9月購置) | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 27,625 | 6,375 | 23.08% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 603,286 | 130,382 | 472,904 | 362.71% | ||||
| 辦理社會救助相關業務差旅費 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 脫貧方案家庭服務人力差旅費(衛生福利部114年8月29日衛 部會字第1142460600號函補 助) |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 實物給付服務人力差旅費(衛生福利部114年8月29日衛部會 字第1142460600號函補助) |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 286 | 286 | 382 | -96 | -25.13% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔418,941,500元，收支併列5,224,500元(中央補助 5,224,500元) |
424,166,000 | 456,699,000 | -32,533,000 | -7.12% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 10,016,500 | 10,017,000 | -500 | 0.00% | ||||
| 補助鄉鎮市公所辦理健保業務經費(衛生福利部中央健康保 險署114年8月27日健保承字第 1140640739號函補助)(補助款 5,008,000元，縣配合款 5,008,500元) |
1 | 年 | 10,016,500 | 10,016,500 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 413,933,000 | 445,982,000 | -32,049,000 | -7.19% | ||||
| 急難救助金 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第一、二款低收入戶家庭生活補助費 | 1 | 年 | 51,705,000 | 51,705,000 | 51,705,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第二、三款低收入戶15歲以下兒童(含國中生)生活補助費 | 1 | 年 | 118,536,000 | 118,536,000 | 118,536,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第二、三款低收入戶高中(職)以上就學生活補助費 | 1 | 年 | 141,717,000 | 141,717,000 | 149,293,000 | -7,576,000 | -5.07% | ||
| 第一、二款低收入戶家庭生活補助費(社會福利津貼調整經 費) |
1 | 年 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第二、三款低收入戶15歲以下兒童(含國中生)生活補助費(社 會福利津貼調整經費) |
1 | 年 | 37,626,000 | 37,626,000 | 37,626,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第二、三款低收入戶高中(職)以上就學生活補助費(社會福 利津貼調整經費) |
1 | 年 | 23,806,000 | 23,806,000 | 31,082,000 | -7,276,000 | -23.41% | ||
| 低收入戶住宅修繕補助 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 低收入戶住院膳食費補助 | 1 | 年 | 14,303,000 | 14,303,000 | 1,500,000 | 12,803,000 | 853.53% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 216,500 | 700,000 | -483,500 | -69.07% | ||||
| 自立脫貧方案低收入戶及中低收入戶2代子女托育暨課後輔 導及交通補助實施計畫(公益 彩券回饋金)(衛生福利部114年 3月21日衛授家字第 1140560394號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 自立脫貧方案低/中低收入戶家庭就業儲蓄帳戶方案(公益 彩券回饋金)(衛生福利部114年 3月21日衛授家字第 1140560394號函補助) |
1 | 年 | 116,500 | 116,500 |