預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
474,540,000 元（）
計畫內容
辦理低收入戶生活補助、傷病住院膳食費補助、低收入戶及中低收入戶以工代賑、急難救助、脫貧方案等各項社會救助業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 社會救助 | 縣庫負擔427,542,996元，收支併列46,997,004元(中央補助 46,997,004元) |
474,540,000 | 453,193,000 | 21,347,000 | 4.71% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔120,000元 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理社會救助相關業務加班費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔11,440,496元，收支併列6,280,504元(中央補助 6,280,504元) |
17,721,000 | 14,260,000 | 3,461,000 | 24.27% | |||
| 2009 | 通訊費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務電話，防救災緊急通訊系統整合建制計畫及警用電話配 置(92年7月16日屏府消字第 0920119637號函) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社會救助業務郵票費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 51,860 | 41,420 | 10,440 | 25.21% | ||||
| 公務車牌照稅及燃料使用費(2936-H5) | 1 | 年 | 17,410 | 17,410 | 17,410 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車牌照稅及燃料使用費(遊民沐浴車)(ACZ-3885) | 1 | 年 | 10,440 | 10,440 | 10,440 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車牌照稅及燃料使用費(BLA-8730) | 1 | 年 | 11,920 | 11,920 | 11,920 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車牌照稅及燃料使用費(物資冷凍冷藏車)BSG-2763 | 1 | 年 | 10,440 | 10,440 | |||||
| 公務車檢驗費(遊民沐浴車)(ACZ-3885，102年4月購置) | 1 | 輛 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車檢驗費(2936-H5，101年2月購置) | 1 | 輛 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,713 | 8,713 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車保險費(2936-H5、BLA-8730) | 2 | 輛 | 2,483 | 4,966 | 4,966 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車保險費(遊民沐浴車)(ACZ-3885) | 1 | 輛 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,835,744 | 9,557,691 | 278,053 | 2.91% | ||||
| 低收入戶及中低收入戶以工代賑工資及勞健保費 | 1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,000,000 | 500,000 | 8.33% | ||
| 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫-以工代賑(衛 生福利部113年6月21日衛部救 字第1130128014號函補助)(補 助款1,229,760元，縣配合款 200,000元) |
1 | 年 | 1,429,760 | 1,429,760 | 1,651,680 | -221,920 | -13.44% | ||
| 低(中低)收入戶家庭自立脫貧社工員薪資及年終獎金(公益彩券回饋金)(衛生 福利部113年3月13日衛授家 字第1130560372號函補助) |
1 | 年 | 1,785,984 | 1,785,984 | |||||
| 恆春半島地區(包含牡丹鄉、獅子鄉、枋山鄉、車城鄉、恆 春鎮及滿州鄉)交通費補助 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,716,760 | 4,006,760 | 710,000 | 17.72% | ||||
| 遊民收容關懷實施計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部113年 | 1 | 年 | 716,760 | 716,760 | |||||
| 3月13日衛授家字第 1130560372號函補助) |
0 | ||||||||
| 屏東縣幸福物資銀行暨物資倉儲經營管理委託案 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,290,000 | 710,000 | 21.58% | ||
| 2051 | 物品 | 174,916 | 174,916 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理社會救助業務文具、紙張、碳粉匣、磁片等費用 | 1 | 年 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車油料(2936-H5、BLA-8730) | 2×1668 | 輛×公升 | 31 | 103,416 | 103,416 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,678,000 | 218,000 | 2,460,000 | 1,128.44% | ||||
| 辦理民防及社會救助工作人員講習 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫(衛生福利部113 年8月13日衛部救字第 1131362515號函補助) |
1 | 年 | 2,448,000 | 2,448,000 | |||||
| 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫-開戶家庭教 育訓練(衛生福利部113年6月 21日衛部救字第1130128014號 函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 88,000 | 12,000 | 13.64% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 78,625 | 76,500 | 2,125 | 2.78% | ||||
| 公務車養護費(2936-H5，101年2月購置) | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車養護費(BLA-8730，110年9月購置) | 1 | 年 | 27,625 | 27,625 | 25,500 | 2,125 | 8.33% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 130,382 | 130,000 | 382 | 0.29% | ||||
| 辦理社會救助相關業務差旅費 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 382 | 382 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔415,982,500元，收支併列40,716,500元(中央補助 40,716,500元) |
456,699,000 | 438,813,000 | 17,886,000 | 4.08% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 10,017,000 | 10,017,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助鄉鎮市公所辦理健保業務經費(衛生福利部中央健康保 險署113年7月26日健保承字第 1130640723號函補助) |
1 | 年 | 10,016,500 | 10,016,500 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 445,982,000 | 426,946,000 | 19,036,000 | 4.46% | ||||
| 急難救助金 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第一、二款低收入戶家庭生活補助費 | 1 | 年 | 51,705,000 | 51,705,000 | 51,705,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第二、三款低收入戶15歲以下兒童(含國中生)生活補助費 | 1 | 年 | 118,536,000 | 118,536,000 | 118,536,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第二、三款低收入戶高中(職)以上就學生活補助費 | 1 | 年 | 149,293,000 | 149,293,000 | 152,839,000 | -3,546,000 | -2.32% | ||
| 第一、二款低收入戶家庭生活補助費(社會福利津貼調整經 費) |
1 | 年 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第二、三款低收入戶15歲以下兒童(含國中生)生活補助費(社 會福利津貼調整經費) |
1 | 年 | 37,626,000 | 37,626,000 | 37,626,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第二、三款低收入戶高中(職)以上就學生活補助費(社會福 利津貼調整經費) |
1 | 年 | 31,082,000 | 31,082,000 | 40,000,000 | -8,918,000 | -22.30% | ||
| 低收入戶住宅修繕補助 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中央專案加發凱米颱風住戶淹水救助(中央特別統籌分配稅 款)(行政院113年8月30日院授 主預經字第1130102551號函暨 經濟部113年8月30日經授水字 第11300697640號函補助) |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 低收入戶住院膳食費補助 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 700,000 | 350,000 | 350,000 | 100.00% | ||||
| 低收入戶及中低收入戶2代子女托育暨課後輔導及交通補助 實施計畫(公益彩券回饋金)(衛 生福利部113年3月13日衛授家 字第1130560372號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 低/中低收入戶家庭就業儲蓄帳戶方案(公益彩券回饋金)(衛 生福利部113年3月13日衛授家 字第1130560372號函補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 社勞政聯合促進就業服務計畫 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| (衛生福利部113年4月24日 衛部救字第1131361424號函 補助) |
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