預算機關
環境部環境管理署
承辦單位
預算金額
408,500,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正常
。
預期成果
恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，並
配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 區域治理基本行政工作維持 |
本計畫係三區環境管理中心辦理文書、事務及財 物管理等一般行政工作，所需經費如下： 1.業務費11,953千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、雜 費及教材等146千元。 (2)辦公廳舍所需水電費3,346千元。 (3)辦理公務所需通訊、數據網路費544千元。 (4)辦理行政事務租用設備租金156千元。 (5)辦公廳舍儀器設備保險134千元。 (6)執行行政文書事務工作資料建檔雇用特約 工，需約用人員酬金943千元。 (7)一般事務費6,112千元，內容如下： <1>行政事務工作所需印刷費用、辦公廳舍 清潔、保全、管理費及第二辦公室維運 管理所需費用等5,016千元。 <2>行政事務工作勞務承攬人力600千元。 <3>按預算內員額（含約聘僱人員、技工、 工友及約用人員）人數計列，文康活動 費496千元（4千元∕人年×124人）。 (8)辦公廳舍維護養護費390千元。 (9)依預算內職員（含約聘僱人員）人數計列 辦公器具養護費122千元（1,048元×116人 ）。 (10)國內出差所需旅費30千元、運費5千元及 辦理短程洽公車資25千元，合計60千元。 2.依行政院112年6月7日院授人給字第112400081 53號函修正退休人員三節慰問金發放月退休金 基準數額及行政院人事行政總處105年9月13日 總處綜字第1050053769號函，發給退休退職人 員三節慰問金174千元（6千元∕人年×29人） 。 |
12,127,000 | 10,861,000 | 1,266,000 | 11.66% | |||
| 2000 | 業務費 | 11,953,000 | 10,399,000 | 1,554,000 | 14.94% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,346,000 | 2,703,000 | 643,000 | 23.79% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 544,000 | 100,000 | 444,000 | 444.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 156,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 134,000 | 32,000 | 102,000 | 318.75% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 943,000 | |||||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,112,000 | 5,434,000 | 678,000 | 12.48% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 390,000 | 295,000 | 95,000 | 32.20% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 122,000 | 129,000 | -7,000 | -5.43% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 174,000 | 162,000 | 12,000 | 7.41% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 174,000 | 162,000 | 12,000 | 7.41% |