預算機關
環境部環境管理署
承辦單位
預算金額
408,500,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正常
。
預期成果
恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，並
配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
預算員額265人（職員222人、聘用人員32人、駕 駛2人、技工3人及工友6人），需人事費345,386 千元。 |
345,386,000 | 345,386,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 345,386,000 | 345,386,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 201,872,000 | 197,683,000 | 4,189,000 | 2.12% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 22,390,000 | 25,557,000 | -3,167,000 | -12.39% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,041,000 | 6,917,000 | -876,000 | -12.66% | ||||
| 1030 | 獎金 | 51,824,000 | 50,960,000 | 864,000 | 1.70% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,240,000 | 4,352,000 | -112,000 | -2.57% | ||||
| 1040 | 加班費 | 12,157,000 | 11,785,000 | 372,000 | 3.16% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 24,996,000 | 24,902,000 | 94,000 | 0.38% | ||||
| 1055 | 保險 | 21,866,000 | 23,230,000 | -1,364,000 | -5.87% |