預算機關
衛生福利部疾病管制署
承辦單位
預算金額
1,185,965,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合辦理防疫業務所需之一般行政事務，確保防疫工作正
常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 研發替代役 |
研發替代役46人，計列19,410千元，其中涉及中 長程計畫部分，內容如下： 1.「新興傳染病暨流感大流行應變整備及邊境檢 疫計畫」前經行政院110年7月26日院臺衛字第 1100019915號函核定，嗣經行政院113年6月4 日院臺衛字第1131012263號函同意修正，總經 費2,377,707千元，執行期間為111至116年，1 11至115年度已編列1,900,386千元，本年度續 編最後1年經費477,321千元，本科目編列1,70 0千元。 2.「消除愛滋暨性傳染病防治五年計畫」奉行政 院115年8月12日院臺衛字第1151012842號函核 定，總經費13,216,113千元，執行期間為116 至120年，本年度編列第1年經費1,724,684千 元，本科目編列1,370千元。 3.「我國加入WHO 2035消除結核第三期計畫」奉 行政院114年5月14日院臺衛字第1141008264號 函核定，總經費7,870,623千元，執行期間為1 15至119年，115年度已編列1,139,924千元， 本年度續編第2年經費1,193,098千元，本科目 編列980千元。 4.「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫 」前經行政院113年7月12日院臺衛字第113101 5229號函核定，嗣經行政院115年3月19日院臺 衛字第1151004733號函同意修正，總經費979, 937千元，執行期間為114至118年，114至115 年度已編列357,137千元，本年度續編第3年經 費177,540千元，本科目編列1,583千元。 5.「後新冠疫情時代傳染病檢驗網絡計畫」奉行 政院113年4月29日院臺衛字第1131007912號函 核定，總經費2,161,834千元，執行期間為114 至119年，114至115年度已編列382,000千元， 本年度續編第3年經費190,000千元，本科目編 列1,026千元。 6.「國家防疫一體聯合行動方案」奉行政院115 年2月23日院臺衛字第1151000378號函核定， 總經費4,655,798千元，執行期間為115至119 年，115年度已編列855,250千元，本年度續編 第2年經費973,430千元，本科目編列662千元 。 |
19,410,000 | 16,825,000 | 2,585,000 | 15.36% | |||
| 1000 | 人事費 | 19,410,000 | 16,825,000 | 2,585,000 | 15.36% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 19,410,000 | 16,825,000 | 2,585,000 | 15.36% |