預算機關
衛生福利部疾病管制署
承辦單位
預算金額
1,185,965,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合辦理防疫業務所需之一般行政事務，確保防疫工作正
常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本署預算員額915人，包括職員867人、駐警2人 、工友9人、技工15人、駕駛17人、聘用人員2人 、約僱人員3人，依規定編列人事費1,120,816千 元。 |
1,120,816,000 | 1,121,512,000 | -696,000 | -0.06% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,120,816,000 | 1,121,512,000 | -696,000 | -0.06% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 709,321,000 | 710,692,000 | -1,371,000 | -0.19% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,821,000 | 2,525,000 | 296,000 | 11.72% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,646,000 | 15,559,000 | 87,000 | 0.56% | ||||
| 1030 | 獎金 | 197,529,000 | 197,598,000 | -69,000 | -0.03% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 14,640,000 | 14,672,000 | -32,000 | -0.22% | ||||
| 1040 | 加班費 | 33,347,000 | 32,667,000 | 680,000 | 2.08% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 3,598,000 | 3,598,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 77,992,000 | 78,313,000 | -321,000 | -0.41% | ||||
| 1055 | 保險 | 65,922,000 | 65,888,000 | 34,000 | 0.05% |