預算機關
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
承辦單位
預算金額
193,082,000 元（）
計畫內容
1.辦理各項一般行政工作。
2.因應貿易自由化就業發展及協助業務:因應貿易自由化
，提供轄區內受影響之各該產業之事業單位、勞工有關
訓練諮詢服務，並加強輔導各產業從業人員參訓，持續
提升勞工職場能力，穩定就業及促進再就業。
預期成果
1.完成良好機關管理工作，俾有助於機關業務之順利進行
。
2.協助受影響產業之失業、待業或轉業勞工參加職業訓練
，預計培訓50人；補助經認定受貿易自由化影響之失業
勞工參訓期間生活津貼，預計辦理1人；鼓勵在職勞工
參加進修訓練，預計補助3,224人次，並協助受影響之
事業單位辦理員工訓練，預計補助13案。
3.訪視因應貿易自由化加強輔導型及可能受貿易自由化影
響產業之事業單位20家次，協助勞工50人次。
4.藉由職務再設計，協助在職勞工減緩工作障礙並提升工
作效能，預計補助3個案。
5.針對經濟部已公布之「加強輔導型產業」及「可能受影
響產業」勞工，辦理因應貿易自由化創業研習課程。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
1.現職員工教育訓練費114千元。 2.一般公務用所需水電費、郵資、電話費、通訊 費等512千元。 3.採購作業系統、勞動部財產管理資訊系統及勞 動部採購稽核資訊作業平台等維護費用178千 元。（含資通安全經費9千元） 4.租用電話系統、影印機及電動機車電池等租金 262千元。 5.辦公房舍及公務車輛牌照稅、公路使用養護安 全管理費及保險費等62千元。 6.辦理公務所需學者專家出席費及員工訓練講座 鐘點費等52千元。 7.公務車輛油料費及一般物品費等317千元。 8.辦理員工協助方案370千元、員工文康活動、 員工健康檢查、印刷、清潔、水質檢驗、資訊 安全輔導、大樓管理費及雜支等1,980千元， 共需一般事務費2,350千元。（含資通安全經 費350千元） 9.辦公房舍修繕費30千元。 10.公務車輛及辦公事務機具所需之保養維修費 用96千元。 11.一般公務用之儀器設備保養維修費17千元。 12.辦理公務所需國內旅費650千元。 13.公物之運輸裝卸等運費10千元。 14.特別費168千元。 15.汰購個人電腦26臺、A3彩色印表機2臺、A4彩 色印表機3臺等，需設備及投資996千元。 16.退休(退職)人員三節慰問金222千元。 |
6,036,000 | 5,811,000 | 225,000 | 3.87% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,818,000 | 4,499,000 | 319,000 | 7.09% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 114,000 | 293,000 | -179,000 | -61.09% | ||||
| 2006 | 水電費 | 173,000 | 173,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 339,000 | 339,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 178,000 | 92,000 | 86,000 | 93.48% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 262,000 | 259,000 | 3,000 | 1.16% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 35,000 | 54,000 | -19,000 | -35.19% | ||||
| 2027 | 保險費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 52,000 | 128,000 | -76,000 | -59.38% | ||||
| 2051 | 物品 | 317,000 | 155,000 | 162,000 | 104.52% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,350,000 | 2,010,000 | 340,000 | 16.92% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 650,000 | 648,000 | 2,000 | 0.31% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 996,000 | 1,090,000 | -94,000 | -8.62% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 996,000 | 864,000 | 132,000 | 15.28% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% |