資料來源:116-勞動部勞動力發展署及所屬單位預算案-單位預算案第155頁
預算機關
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
承辦單位
預算金額
193,082,000 元()
計畫內容
1.辦理各項一般行政工作。 2.因應貿易自由化就業發展及協助業務:因應貿易自由化  ,提供轄區內受影響之各該產業之事業單位、勞工有關  訓練諮詢服務,並加強輔導各產業從業人員參訓,持續  提升勞工職場能力,穩定就業及促進再就業。  
預期成果
1.完成良好機關管理工作,俾有助於機關業務之順利進行  。 2.協助受影響產業之失業、待業或轉業勞工參加職業訓練  ,預計培訓50人;補助經認定受貿易自由化影響之失業  勞工參訓期間生活津貼,預計辦理1人;鼓勵在職勞工  參加進修訓練,預計補助3,224人次,並協助受影響之  事業單位辦理員工訓練,預計補助13案。 3.訪視因應貿易自由化加強輔導型及可能受貿易自由化影  響產業之事業單位20家次,協助勞工50人次。 4.藉由職務再設計,協助在職勞工減緩工作障礙並提升工  作效能,預計補助3個案。 5.針對經濟部已公布之「加強輔導型產業」及「可能受影  響產業」勞工,辦理因應貿易自由化創業研習課程。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
01 人員維持 職員92人,技工5人,工友2人,聘用人員30人,
約僱人員1人,計需人事費141,823千元。
141,823,000 142,495,000 -672,000 -0.47%
1000 人事費 141,823,000 142,495,000 -672,000 -0.47%
1015 法定編制人員待遇 76,578,000 75,096,000 1,482,000 1.97%
1020 約聘僱人員待遇 18,645,000 20,130,000 -1,485,000 -7.38%
1025 技工及工友待遇 1,852,000 1,852,000 0 0.00%
1030 獎金 18,998,000 19,020,000 -22,000 -0.12%
1035 其他給與 1,984,000 1,837,000 147,000 8.00%
1040 加班費 4,902,000 5,360,000 -458,000 -8.54%
1050 退休離職儲金 9,471,000 9,432,000 39,000 0.41%
1055 保險 9,393,000 9,768,000 -375,000 -3.84%