預算機關
農業部臺中區農業改良場
承辦單位
預算金額
153,426,000 元（）
計畫內容
辦理本場一般行政管理及試驗研究之後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務所 需經費。其內容如下： 1.業務費14,289千元。 (1)員工教育訓練費90千元。 (2)水電費629千元。 (3)網路通訊、郵資及電話費等210千元。 (4)雲端版文書檔案管理資訊系統、辦公室自 動化系統、薪資管理及財產管理等系統維 護費1,850千元（其中含資通安全經費994 千元）。 (5)辦理計畫活動租車、試驗成果發表等場地 租金30千元。 (6)公務車輛牌照稅及公路使用養護安全管理 費等200千元。 (7)辦公廳舍、車輛及試驗成果發表活動保險 等180千元。 (8)試驗後援工作僱用約用人力5,463千元。 (9)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理、 全民國防教育、個人資料保護等政策性訓 練課程講座鐘點費等130千元。 (10)公務車輛用油、文具用品、電腦用紙、耗 材、圖書及報章雜誌等383千元。 (11)員工文康活動費、環境教育、員工健康檢 查、印刷、環境佈置與清潔、保全、消防 及公共設施安全檢查、雜支等3,449千元 。 (12)辦公廳舍及宿舍維修費等945千元。 (13)公務用車輛及辦公器具維修費等182千元 。 (14)機電設備及公共設施保養等所需維修費64 千元。 (15)國內差旅費245千元。 (16)運送各項資料、器材、工具及廢棄物等所 需運費85千元。 (17)首長特別費154千元。 2.設備及投資11,605千元。 (1)職務宿舍修繕經費等房屋建築及設備11,30 0千元。 (2)液晶顯示器及智慧型網管交換器等資訊設 備155千元。 (3)消防受訓總機等雜項設備費150千元。 3.獎補助費264千元，係退休退職人員三節慰問 金。 |
26,158,000 | 20,111,000 | 6,047,000 | 30.07% | |||
| 2000 | 業務費 | 14,289,000 | 13,997,000 | 292,000 | 2.09% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 629,000 | 759,000 | -130,000 | -17.13% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 210,000 | 220,000 | -10,000 | -4.55% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,850,000 | 1,914,000 | -64,000 | -3.34% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 180,000 | 200,000 | -20,000 | -10.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,463,000 | 5,547,000 | -84,000 | -1.51% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 383,000 | 724,000 | -341,000 | -47.10% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,449,000 | 3,006,000 | 443,000 | 14.74% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 945,000 | 268,000 | 677,000 | 252.61% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 182,000 | 216,000 | -34,000 | -15.74% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 64,000 | 74,000 | -10,000 | -13.51% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 245,000 | 345,000 | -100,000 | -28.99% | ||||
| 2081 | 運費 | 85,000 | 120,000 | -35,000 | -29.17% | ||||
| 2093 | 特別費 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,605,000 | 5,858,000 | 5,747,000 | 98.11% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 11,300,000 | 1,724,000 | 9,576,000 | 555.45% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 155,000 | 570,000 | -415,000 | -72.81% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 150,000 | 1,648,000 | -1,498,000 | -90.90% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 264,000 | 256,000 | 8,000 | 3.13% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 264,000 | 256,000 | 8,000 | 3.13% |