預算機關
農業部臺中區農業改良場
承辦單位
預算金額
153,426,000 元（）
計畫內容
辦理本場一般行政管理及試驗研究之後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本分支計畫為辦理本場基本行政工作維持所需之 人員維持費。其內容如下： 1.人事費127,268千元。 (1)職員68人俸給、專業加給等64,852千元。 (2)約僱19人薪津等9,764千元。 (3)技工21人、駕駛1人、工友2人之工餉、加 給等11,263千元。 (4)考績獎金、年終工作獎金及退休人員年終 慰問金等19,305千元。 (5)休假補助費1,776千元。 (6)超時加班費、未休假加班費等3,858千元。 (7)退休人員退職補償金175千元。 (8)提撥退撫基金、勞退準備金等7,787千元。 (9)員工健保、公保及勞保等8,488千元。 |
127,268,000 | 129,227,000 | -1,959,000 | -1.52% | |||
| 1000 | 人事費 | 127,268,000 | 129,227,000 | -1,959,000 | -1.52% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 64,852,000 | 65,072,000 | -220,000 | -0.34% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 9,764,000 | 8,990,000 | 774,000 | 8.61% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 11,263,000 | 11,856,000 | -593,000 | -5.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 19,305,000 | 19,538,000 | -233,000 | -1.19% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,776,000 | 1,776,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 3,858,000 | 4,050,000 | -192,000 | -4.74% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 175,000 | 175,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,787,000 | 9,452,000 | -1,665,000 | -17.62% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,488,000 | 8,318,000 | 170,000 | 2.04% |