預算機關
農業部茶及飲料作物改良場
承辦單位
預算金額
155,172,000 元（）
計畫內容
依據施政計畫辦理一般行政管理事務。
預期成果
提高行政效率，輔助茶及飲料作物試驗研究工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務所 需經費編列12,602千元，其內容如下： 1.業務費9,719千元，包括： (1)員工教育訓練費23千元。 (2)水電費2,551千元。 (3)郵資及電話通訊費用等576千元。 (4)土地租金1千元。 (5)資訊設備保養、維修及操作費等127千元。 (6)其他業務租金等147千元。 (7)公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理 費及檢驗規費等18千元。 (8)辦公廳舍、公務車輛及業務活動保險費等7 4千元。 (9)遴用約用專業人員協助計畫整合、執行管 考及經費審查服務費用等2,391千元。 (10)聘請專家學者出席費、辦理環境教育、性 別主流化、廉政倫理、全民國防教育、個 人資料保護及其他政策性訓練課程等各項 講習訓練之講座鐘點費等30千元；員工協 助方案相關經費6千元。 (11)油料、文具紙張、圖書、報章雜誌、電腦 周邊耗材、非消耗性之事務及衛生用具等 紙張、碳粉匣及油料等1,244千元。 (12)書表印刷、環境清潔、保全、辦理員工文 康活動、環境教育、全民國防教育、個人 資料保護、廉政倫理、性別主流化及其他 政策性訓練課程雜支等費用1,649千元； 員工協助方案相關經費30千元。 (13)員工宿舍、辦公廳舍及倉庫維護費等30千 元。 (14)公務車輛及辦公器具所需之保養、維修等 55千元。 (15)各項設施、儀器、設備等保養及維修費等 303千元。 (16)國內差旅費300千元。 (17)運送各項器材、廢棄物等運送費10千元。 (18)首長特別費154千元。 2.設備及投資2,451千元，其內容如下： (1)職務宿舍整修工程等1,810千元。 (2)汰換電腦等190千元。 (3)汰換冷氣機、考勤刷卡機等451千元。 3.獎補助費432千元，係退休(職)人員三節慰問 金等經費。 |
12,602,000 | 19,552,000 | -6,950,000 | -35.55% | |||
| 2000 | 業務費 | 9,719,000 | 10,886,000 | -1,167,000 | -10.72% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,551,000 | 2,551,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 576,000 | 644,000 | -68,000 | -10.56% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 147,000 | 17,000 | 130,000 | 764.71% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,391,000 | 2,391,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,244,000 | 1,641,000 | -397,000 | -24.19% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,679,000 | 1,498,000 | 181,000 | 12.08% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 30,000 | 1,022,000 | -992,000 | -97.06% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 55,000 | 46,000 | 9,000 | 19.57% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 303,000 | 333,000 | -30,000 | -9.01% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,451,000 | 8,260,000 | -5,809,000 | -70.33% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,810,000 | 7,830,000 | -6,020,000 | -76.88% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 190,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 451,000 | 430,000 | 21,000 | 4.88% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 432,000 | 406,000 | 26,000 | 6.40% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 432,000 | 406,000 | 26,000 | 6.40% |