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資料來源：116-農業部茶及飲料作物改良場單位預算案-單位預算案第44頁
預算機關
農業部茶及飲料作物改良場
承辦單位
預算金額
155,172,000 元（）
計畫內容
依據施政計畫辦理一般行政管理事務。 　
預期成果
提高行政效率，輔助茶及飲料作物試驗研究工作。 　
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
01 人員維持 本分支計畫本年度編列人事費142,570千元，其
內容如下：
1.法定編制人員待遇60,516千元，係職員61人之
　薪俸、加給等。
2.約聘僱人員待遇17,052千元，係約僱35人之酬
　金。
3.技工及工友待遇16,875千元，係技工36人、駕
　駛1人及工友5人之工餉、加給等。
4.獎金21,214千元，係員工考績獎金、年終工作
　獎金及獎章之獎勵金等。
5.其他給與2,208千元，係員工休假補助等。
6.加班費5,288千元，係員工超時加班費及未休
　假加班費等。
7.退休退職給付298千元，係技工、工友退職補
　償金。
8.退休離職儲金8,658千元，係員工依法應提撥
　之退休、離職儲金等。
9.保險10,461千元，係員工依法應提撥之公、勞
　、健保費等。 		142,570,000 146,555,000 -3,985,000 -2.72%
1000 人事費 142,570,000 146,555,000 -3,985,000 -2.72%
1015 法定編制人員待遇 60,516,000 59,788,000 728,000 1.22%
1020 約聘僱人員待遇 17,052,000 13,888,000 3,164,000 22.78%
1025 技工及工友待遇 16,875,000 19,786,000 -2,911,000 -14.71%
1030 獎金 21,214,000 23,727,000 -2,513,000 -10.59%
1035 其他給與 2,208,000 2,109,000 99,000 4.69%
1040 加班費 5,288,000 5,480,000 -192,000 -3.50%
1045 退休退職給付 298,000 141,000 157,000 111.35%
1050 退休離職儲金 8,658,000 11,098,000 -2,440,000 -21.99%
1055 保險 10,461,000 10,538,000 -77,000 -0.73%