預算機關
農業部獸醫研究所
承辦單位
預算金額
209,562,000 元（）
計畫內容
支應本所人員維持及各項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本分支計畫係辦理基本行政工作維持及特定業務 所需經費。其內容如下： 1.業務費41,425千元。 (1)員工教育訓練費51千元。 (2)水電費10,840千元。 (3)聯繫業務所需之郵電、數據及網路通訊費 等860千元。 (4)行政業務線上簽核系統維護及增修、區域 網路、內部行政入口資訊網、電子郵件系 統、差勤系統、公文線上簽核系統維護費 等5,680千元（其中含資通安全經費1,620 千元）。 (5)焚化爐空污檢驗費、專利權申請規費、公 務車輛公路使用養護安全管理費、牌照稅 及檢驗規費等133千元。 (6)公務車輛保險費及辦公廳舍保險費等585千 元。 (7)遴用約用人員協助辦理行政工作等所需費 用5,212千元。 (8)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理、 全民國防教育、個人資料保護及其他政策 性訓練課程等各項講習訓練之講座鐘點費 、會議出席費、稿費等198千元；員工協助 方案之講座鐘點費10千元，合共208千元。 (9)參加ISO認證等會費20千元。 (10)購置油料、文具紙張、圖書、報章雜誌及 衛生用具等1,922千元。 (11)印刷、保全、獎牌製作、環境佈置、清潔 、勞務承攬、員工文康活動、健康檢查及 雜支等8,888千元。 (12)辦公廳舍、職務宿舍及其他建築等修繕費 3,361千元。 (13)公務車輛及辦公器具養護費等354千元。 (14)各項設施、機械設備及電力設備之保養維 修等2,353千元。 (15)國內差旅費750千元。 (16)運送各項器材及物料等運費40千元。 (17)首長特別費168千元。 2.設備及投資15,711千元。 (1)職務宿舍補強及修繕10,239千元。 (2)虛擬化系統更新、電腦及周邊設備購置等5 ,072千元。 (3)購置各項事務性雜項設備等400千元。 3.獎補助費266千元，係退休（職）人員三節慰 問金。 |
57,402,000 | 52,283,000 | 5,119,000 | 9.79% | |||
| 2000 | 業務費 | 41,425,000 | 40,501,000 | 924,000 | 2.28% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 10,840,000 | 10,692,000 | 148,000 | 1.38% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 860,000 | 770,000 | 90,000 | 11.69% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,680,000 | 6,833,000 | -1,153,000 | -16.87% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 133,000 | 118,000 | 15,000 | 12.71% | ||||
| 2027 | 保險費 | 585,000 | 586,000 | -1,000 | -0.17% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,212,000 | 5,122,000 | 90,000 | 1.76% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,922,000 | 1,757,000 | 165,000 | 9.39% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,888,000 | 8,137,000 | 751,000 | 9.23% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,361,000 | 3,000,000 | 361,000 | 12.03% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 354,000 | 391,000 | -37,000 | -9.46% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,353,000 | 1,858,000 | 495,000 | 26.64% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,711,000 | 11,524,000 | 4,187,000 | 36.33% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 10,239,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,072,000 | 3,564,000 | 1,508,000 | 42.31% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 400,000 | 370,000 | 30,000 | 8.11% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 266,000 | 258,000 | 8,000 | 3.10% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 266,000 | 258,000 | 8,000 | 3.10% |