預算機關
農業部獸醫研究所
承辦單位
預算金額
209,562,000 元（）
計畫內容
支應本所人員維持及各項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需之 人員維持費。其內容如下： 1.人事費152,160千元。 (1)職員、技工、工友及約僱人員薪俸等87,88 9千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等39,348千元。 (3)員工休假補助1,920千元。 (4)員工超時加班及未休假加班費等3,771千元 。 (5)員工退休退職金之提撥等9,478千元。 (6)員工公保、勞保及健保等9,754千元。 |
152,160,000 | 153,683,000 | -1,523,000 | -0.99% | |||
| 1000 | 人事費 | 152,160,000 | 153,683,000 | -1,523,000 | -0.99% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 63,772,000 | 66,050,000 | -2,278,000 | -3.45% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 11,919,000 | 9,647,000 | 2,272,000 | 23.55% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 12,198,000 | 15,166,000 | -2,968,000 | -19.57% | ||||
| 1030 | 獎金 | 39,348,000 | 37,619,000 | 1,729,000 | 4.60% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,920,000 | 1,875,000 | 45,000 | 2.40% | ||||
| 1040 | 加班費 | 3,771,000 | 4,971,000 | -1,200,000 | -24.14% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,478,000 | 8,968,000 | 510,000 | 5.69% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,754,000 | 9,387,000 | 367,000 | 3.91% |