預算機關
農業部水產試驗所
承辦單位
預算金額
472,718,000 元（）
計畫內容
支應本所用人費、各項事務費用、油料、保險、修繕、養
護所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本分支計畫係辦理基本行政工作所需經費。其內 容如下： 1.業務費46,891千元。 (1)員工教育訓練費170千元。 (2)水電費6,221千元。 (3)寄送文件、物品郵資費用，電話、數據機 及傳真機通訊費用等1,174千元。 (4)電腦及其周邊維修、網路設備及辦公室自 動化系統維護等2,120千元。 (5)行政作業用租用影印機設備所需租金390千 元。 (6)公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理 費及檢驗規費等465千元。 (7)辦公廳舍及公務車輛保險等496千元。 (8)僱用約用人員協助工作等8,190千元。 (9)律師諮詢專業服務、辦理員工協助方案、 公共政策、副研究員職能訓練、廉政倫理 及其他政策性訓練課程等講座鐘點費及採 購評選委員出席費360千元。 (10)參加臺灣水產協會等會費40千元。 (11)電腦及其周邊設備耗材、用紙、文具、清 潔衛生用品、報章雜誌、除油劑、吸油棉 片及公務車油料等5,095千元。 (12)各項業務報告資料印刷、文康活動費、辦 公大樓清潔、保全、消防、公共安全檢查 、辦理檔案清查整理、文書繕打及勞務承 攬等15,614千元。 (13)辦公廳舍、宿舍及其他公用房屋整修維護 費用829千元。 (14)公務車輛及辦公器具養護費等540千元。 (15)空調、高低壓電氣、電梯、消防及通信設 備維護等2,772千元。 (16)國內差旅費2,210千元。 (17)公物搬遷及運輸費用32千元。 (18)短程洽公所需車資5千元。 (19)首長特別費168千元。 2.設備及投資74,665千元。 (1)總所行政大樓空調改善工程30,000千元。 (2)台西試驗場宿舍建物結構補強及整體修繕 工程19,069千元。 (3)東港養殖研究中心職務宿舍修繕工程12,00 0千元。 (4)淡水養殖研究中心深水井重新鑿井工程1,5 47千元。 (5)購置石英過濾器、1/2HP海水泵浦、正立光 學顯微鏡及數位影像系統、飼料攪拌機等8 ,452千元。 (6)購置電腦、資安設備及資訊安全軟體等2,1 98千元(其中含資通安全經費1,380千元)。 (7)購置中央監控系統控制器、國際會議廳視 聽設備、飲水機、變頻壁掛式冷氣等1,399 千元。 3.獎補助費384千元，係退休退職人員三節慰問 金。 |
121,940,000 | 68,288,000 | 53,652,000 | 78.57% | |||
| 2000 | 業務費 | 46,891,000 | 56,171,000 | -9,280,000 | -16.52% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 6,221,000 | 12,567,000 | -6,346,000 | -50.50% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,174,000 | 1,233,000 | -59,000 | -4.79% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,120,000 | 2,080,000 | 40,000 | 1.92% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 390,000 | 228,000 | 162,000 | 71.05% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 465,000 | 450,000 | 15,000 | 3.33% | ||||
| 2027 | 保險費 | 496,000 | 523,000 | -27,000 | -5.16% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,190,000 | 7,395,000 | 795,000 | 10.75% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 5,095,000 | 5,489,000 | -394,000 | -7.18% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 15,614,000 | 16,329,000 | -715,000 | -4.38% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 829,000 | 2,189,000 | -1,360,000 | -62.13% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 540,000 | 703,000 | -163,000 | -23.19% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,772,000 | 4,220,000 | -1,448,000 | -34.31% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,210,000 | 1,990,000 | 220,000 | 11.06% | ||||
| 2081 | 運費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 74,665,000 | 11,733,000 | 62,932,000 | 536.37% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 61,069,000 | |||||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,547,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 8,452,000 | 6,288,000 | 2,164,000 | 34.41% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,198,000 | 2,100,000 | 98,000 | 4.67% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,399,000 | 3,345,000 | -1,946,000 | -58.18% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% |