預算機關
農業部水產試驗所
承辦單位
預算金額
472,718,000 元（）
計畫內容
支應本所用人費、各項事務費用、油料、保險、修繕、養
護所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需之 人員維持費。其內容如下： 1.人事費350,778千元。 (1)職員、技工、駕駛、工友及約聘僱人員薪 俸等235,330千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等49,799千元。 (3)員工休假補助等5,818千元。 (4)員工超時加班及未休假加班費等13,073千 元。 (5)員工退休退職給付5,500千元。 (6)員工退休退職金之提撥等16,207千元。 (7)員工公保、勞保及健保等25,051千元。 |
350,778,000 | 339,988,000 | 10,790,000 | 3.17% | |||
| 1000 | 人事費 | 350,778,000 | 339,988,000 | 10,790,000 | 3.17% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 120,837,000 | 120,337,000 | 500,000 | 0.42% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 87,193,000 | 85,568,000 | 1,625,000 | 1.90% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 27,300,000 | 26,800,000 | 500,000 | 1.87% | ||||
| 1030 | 獎金 | 49,799,000 | 49,299,000 | 500,000 | 1.01% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,818,000 | 5,653,000 | 165,000 | 2.92% | ||||
| 1040 | 加班費 | 13,073,000 | 13,073,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 5,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | 83.33% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 16,207,000 | 16,207,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1055 | 保險 | 25,051,000 | 20,051,000 | 5,000,000 | 24.94% |