預算機關
內政部國家公園署海洋國家公園管理處
承辦單位
預算金額
331,810,000 元()
計畫內容
1.辦理海管處臨時辦公廳舍、各管理站與據點及周邊公共
設施環境清潔維護、行政管理、資通訊、資訊系統開發
維護、運輸補給,與器材設備維護等工作。
2.增進海洋國家公園海、陸域廢棄物清理,維護海洋生態
系統,改善園區環境景觀。
3.委託辦理澎湖南方四島國家公園社區培力與生態旅遊遊
程推廣。
4.辦理海洋保育推廣及環境教育活動、更新製作出版品及
環教教材、建置解說資源資料庫。
5.委託辦理澎湖南方四島國家公園軟體動物資源調查及東
沙環礁檸檬鯊分布調查。
6.興建遊客中心及相關設施新建工程。
7.辦理東沙既有設施及景觀改善工程及澎湖南方四島傳統
建築、管理服務設施及遊客服務中心整建工程等設計及
工程。
預期成果
1.辦理臨時辦公廳舍、各管理站與據點及周邊公共設施環
境清潔、植栽養護及景觀美化等工作,維護整體洽公環
境及服務品質。
2.辦理澎湖南方四島國家公園社區培力與生態旅遊遊程推
廣,建立夥伴關係及提升對國家公園理念認同。
3.辦理海洋保育推廣及環境教育活動、出版品及環境教育
教材製作,提升全民海洋保育觀念。
4.辦理國家公園海、陸域環境生態調查,及進行永久生態
樣區監測,累積長期生態環境變遷資料,並加強棲地維
護管理,以維護生物多樣性。
5.興建遊客中心等設計及工程,將可提升管理服務效能,
改善環境品質,及提供環境教育平台。
6.辦理東沙建物改善工程、澎湖南方四島傳統建築、管理
服務設施及遊客服務中心整建工程,以維護島嶼生態環
境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 營建工程計畫 |
本計畫經費117,833千元(公建計畫),係設備及 投資117,533千元及獎補助費300千元(資本門), 包括: 1.辦理遊客中心裝修工程,總經費75,000千元, 分8年辦理,109至115年度已編列35,000千元 ,本年度續編最後1年經費40,000千元[含工程 管理費447千元,(75,000千元×85%×1%+200 千元)×(40,000千元/75,000千元)=447千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行 ]。(房屋建築及設備費) 2.澎湖南方四島傳統聚落保存及管理服務設施工 程,總經費56,000千元,分3年辦理,114至11 5年度已編列35,000千元,本年度續編最後1年 經費21,000千元[含工程管理費254千元,(56, 000千元×85%×1%+200千元)×(21,000千元/5 6,000千元)=254千元,並配合工程結算總價覈 實於得提列數額內執行]。(房屋建築及設備費 ) 3.辦理海洋服務園區暨海洋教室裝修及展示工程 ,總經費162,000千元,分4年辦理,114至115 年度已編列47,000千元,本年度續編第3年經 費28,533千元[含工程管理費258千元,(162,0 00千元×85%×0.7%+500千元)×(28,533千元/ 162,000千元)=258千元,並配合工程結算總價 覈實於得提列數額內執行]。(房屋建築及設備 費) 4.辦理澎湖南方四島及東沙環礁國家公園公共服 務設施維護工程,總經費30,000千元,分3年 辦理,115年度已編列6,700千元,本年度續編 第2年經費15,000千元[含工程管理費228千元 ,(30,000千元×85%×1%+200千元)×(15,000 千元/30,000千元)=228千元,並配合工程結算 總價覈實於得提列數額內執行]。(公共建設及 設施費) 5.辦理遊客中心2樓沉浸式劇場設計施作,總經 費13,000千元,分2年辦理,115年度已編列3, 000千元,本年度續編最後1年經費10,000千元 [含工程管理費239千元,(13,000千元×85%× 1%+200千元)×(10,000千元/13,000千元)=239 千元]。(房屋建築及設備費) 6.辦理澎湖南方四島東嶼坪遊客中心後方建物整 修維護工程3,000千元。(含工程管理費77千元 ,3,000千元×85%×3%=77千元,並配合工程 結算總價覈實於得提列數額內執行。) (房屋 建築及設備費) 7.辦理澎湖南方四島國家公園傳統建築保存活化 經費300千元,係獎補助費(資本門)。 |
117,833,000 | 164,765,000 | -46,932,000 | -28.48% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 117,533,000 | 164,765,000 | -47,232,000 | -28.67% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 102,533,000 | 99,065,000 | 3,468,000 | 3.50% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 15,000,000 | 65,700,000 | -50,700,000 | -77.17% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 300,000 | |||||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 300,000 |