預算機關
內政部國家公園署海洋國家公園管理處
承辦單位
預算金額
331,810,000 元（）
計畫內容
1.辦理海管處臨時辦公廳舍、各管理站與據點及周邊公共
設施環境清潔維護、行政管理、資通訊、資訊系統開發
維護、運輸補給，與器材設備維護等工作。
2.增進海洋國家公園海、陸域廢棄物清理，維護海洋生態
系統，改善園區環境景觀。
3.委託辦理澎湖南方四島國家公園社區培力與生態旅遊遊
程推廣。
4.辦理海洋保育推廣及環境教育活動、更新製作出版品及
環教教材、建置解說資源資料庫。
5.委託辦理澎湖南方四島國家公園軟體動物資源調查及東
沙環礁檸檬鯊分布調查。
6.興建遊客中心及相關設施新建工程。
7.辦理東沙既有設施及景觀改善工程及澎湖南方四島傳統
建築、管理服務設施及遊客服務中心整建工程等設計及
工程。
預期成果
1.辦理臨時辦公廳舍、各管理站與據點及周邊公共設施環
境清潔、植栽養護及景觀美化等工作，維護整體洽公環
境及服務品質。
2.辦理澎湖南方四島國家公園社區培力與生態旅遊遊程推
廣，建立夥伴關係及提升對國家公園理念認同。
3.辦理海洋保育推廣及環境教育活動、出版品及環境教育
教材製作，提升全民海洋保育觀念。
4.辦理國家公園海、陸域環境生態調查，及進行永久生態
樣區監測，累積長期生態環境變遷資料，並加強棲地維
護管理，以維護生物多樣性。
5.興建遊客中心等設計及工程，將可提升管理服務效能，
改善環境品質，及提供環境教育平台。
6.辦理東沙建物改善工程、澎湖南方四島傳統建築、管理
服務設施及遊客服務中心整建工程，以維護島嶼生態環
境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 經營管理計畫 |
本計畫經費99,957千元(公建計畫)，係業務費99 ,457千元及獎補助費500千元(經常門)，包括： 1.出席費50千元，係業務費。(按日按件計資酬 金) 2.辦理法律諮詢服務經費100千元，係業務費。( 按日按件計資酬金) 3.辦理管理處研究發展、考核、文書、事務及財 產管理，歲計及會計管理、統計管理、人事管 理等一般行政工作費用6,454千元，係業務費 ，明細如下： (1)處理經常公務業務之水電費1,600千元。 (2)一般通訊費800千元。 (3)一般事務費824千元。 (4)執行一般公務之國內旅費2,600千元及運費 50千元，合計2,650千元。 (5)事務、防護、陳設、手工、醫療、其他未 達1萬元之非消耗品及消耗品等購置315千 元，資訊設備周邊非消耗品及消耗品購置 補充265千元，合計580千元。(物品) 4.公務車輛：公務車輛3輛及電動機車1輛相關經 費430千元，係業務費，明細如下： (1)公務車輛稅捐、規費及保險160千元，包括 ：車輛牌照稅29千元、燃料費17千元及車 輛保險費114千元(含強制保險費9千元及車 體損失險等105千元)。(稅捐及規費46千元 、保險費114千元) (2)公務車輛油料157千元(小型汽車3輛，每輛 每月汽油139公升，每公升31.3元，年需15 7千元)。(詳公務車輛明細表)(物品) (3)車輛養護費113千元(購置未滿2年公務車輛 1輛，每輛每年8,500元，計需9千元；滿6 年以上公務車輛2輛，每輛每年51,000元， 計需102千元；公務機車1輛，每輛每年2,0 00元，計需2千元，合計113千元)。(詳公 務車輛明細表) 5.委託辦理澎湖南方四島國家公園計畫通盤檢討 作業，總經費3,000千元，分2年辦理，本年度 編列第1年經費1,800千元，係業務費。(委辦 費) 6.為辦理行政業務，租用多功能影印4部租金600 千元，係業務費。(其他業務租金) 7.遊客中心及臨時辦公廳舍保全相關經費726千 元，係業務費。(一般事務費) 8.為東吉及東嶼坪人員備勤、公務船與海污資材 貯放使用，租賃房屋2處計租金155千元，係業 務費。(其他業務租金) 9.辦理資訊業務系統開發改善及向上集中系統維 護，辦公室業務自動化，軟硬體維護，軟體合 法化，教育訓練等工作計需4,830千元，係業 務費(資訊服務費) (含資通安全經費700千元) ，明細如下： (1)本處全球資訊網、行政入口網、線上申辦 、財物管理等應用軟體維護費1,770千元。 (2)公文、差勤、志願服務平台、行政罰緩、 一站式線上申辦、薪資、機房等向上集中 維運經費1,160千元。 (3)管理處資訊設備軟硬體及東沙管理站衛星 網路系統定期維護費1,200千元。 (4)資安管理及資安檢測服務費700千元。 10.購置年度軟體使用授權需2,625千元，係業務 費(資訊服務費) (含資通安全經費2,199千元 )，明細如下： (1)購置平面設計及影像編輯軟體Creative Cl oud for teams(CCT)組合包一年期3套，每 套42千元，計126千元。 (2)購置趨勢科技ApexOne防毒軟體一年期1套1 50千元。 (3)購置郵件系統過濾SPAM模組一年期1套620 千元。 (4)購置Fortinet網路防火牆延長授權1年期5 套，每套85千元，計425千元。 (5)購置工程繪圖軟體Autodesk行業軟體延長 授權1年期1套300千元。 (6)購置神網端點防護軟體延長授權1年期1套1 60千元。 (7)購置日誌管理分析軟體延長授權1年期1套3 00千元。 (8)購置上網行為管理軟體延長授權1年期2套 ，每套65千元，計130千元。 (9)購置端點託管威脅偵測及回應授權1年期9 套，每套46千元，計414千元。 11.東沙管理站衛星通訊費用1,100千元，網路專 線及撥接線路使用費800千元(含東吉、嶼坪 管理站及馬公服務中心)，合計1,900千元， 係業務費。(通訊費) 12.租賃遊客中心行動化會議設備14部，總租賃 費322千元，分4年辦理，本年度編列第1年經 費161千元，係業務費。(資訊服務費) 13.辦理建管業務訓練、語言教育訓練、資訊教 育訓練、潛水技能、操艇訓練、急難救助、 安全維護、海域保育管理及海洋污染防制等 人員在職訓練費用400千元，係業務費。(教 育訓練費) 14.製發員工工作服、工作鞋及相關配件等經費4 56千元，係業務費。(一般事務費) 15.製發員工禦寒大衣(3年1件)等經費304千元， 係業務費。(一般事務費) 16.辦理海管處簡易行政工作及環境清潔維護委 外服務案等費用9,320千元，係業務費。(一 般事務費) 17.辦理東沙環礁及澎湖南方四島公共意外責任 險、海管處所屬房舍火災險及船艇保險案等 費用840千元(含公共意外責任險250千元、房 舍火災險150千元、公務船船體及乘員保險費 440千元)，係業務費。(保險費) 18.稅捐及規費77千元，申請土地及建物等相關 文件費，係業務費。 19.辦理國家公園經營管理諮詢之業務說明會、 公聽會及與各機關、團體與居民溝通協調業 務經費100千元，係業務費。(含媒體政策及 業務宣導費10千元) (一般事務費) 20.辦理土地撥用、建築物調查及建築管理等相 關業務經費50千元，係業務費。(一般事務費 ) 21.辦理辦公廳舍建築檢修及養護修繕261千元( 含馬公服務中心、東沙管理站、東吉管理站 、東吉遊客中心及備勤室等廳舍)，係業務費 。(房屋建築養護費) 22.國家公園區域內海難或海洋污染事件應變處 理相關費用1,000千元，係業務費。(一般事 務費) 23.澎湖南方四島手作步道工作假期3,000千元， 係業務費。(一般事務費) 24.東沙管理站經營管理15,731千元，係業務費 ，明細如下： (1)116年度東沙環礁國家公園環境清潔、簡單 行政、保育巡查及設施操作維護（海水淡 化廠、污水處理廠）專業工作委外服務案5 ,880千元。(一般事務費) (2)116年度東沙環礁國家公園廢棄物清運委外 服務案2,000千元。(一般事務費) (3)辦理健全災害防救體系、海域安全維護及 緊急救難等裝備、器材、設備維護等經費3 40千元。(設施及機械設備養護費) (4)事務、醫療、陳設、手工、防護、導航、 載具電池、泊靠、環境整理、植物培育、 生物復育及野生物救傷等消耗品200千元， 為園區保育巡查、環境維護、生物復育、 野生物救傷購置腳踏車、潛水用配備及器 械等非消耗品310千元，合計510千元。(物 品) (5)東沙管理站、東沙海洋研究中心事務，與 外來種移除、原生種植物培育網室及馴化 場用相關器械、物品及耗材600千元。(物 品) (6)污水處理廠操作油料、公務船艇及研究船 艇、東沙站相關設施必需用電電廠油料分 攤2,000千元。(物品) (7)公務車輛：農用搬運車、電動搬運車及電 動機車相關經費101千元。 <1>車輛養護費50千元(購置未滿2年電動搬 運車1輛，每輛每年8,300元，計需8千元 ；滿4年未滿6年農用搬運車1輛，每輛每 年34,000元，計需34千元；電動機車4輛 ，每輛每年2,000元，計需8千元，合計5 0千元)。(詳公務車輛明細表) <2>電動機車4輛，計需強制險3千元。(保險 費) <3>公務車輛油料48千元(農用搬運車1輛， 每輛每月柴油139公升，每公升28.8元， 年需48千元)。(詳公務車輛明細表) (物 品) (8)東沙管理站設施及機械設備養護費4,300千 元。 <1>機械儀器設備維護費(慢濾池、MBR、公 務船)1,500千元。 <2>海水淡化機系統耗材更換費1,300千元。 <3>污水處理(MBR)系統耗材更換費700千元 。 <4>公務船艇(環礁一號、環礁七號、環礁八 號及新20噸艇)耗材800千元。 25.東吉管理站經營管理21,109千元，係業務費 ，明細如下： (1)處理經常公務業務之水電費350千元。 (2)事務、醫療、陳設、手工、防護、導航、 泊靠、環境整理、植物培育、生物復育及 野生物救傷等消耗品200千元，為園區保育 巡查、環境維護、生物復育、野生物救傷 購置腳踏車、潛水用配備及器械等非消耗 品200千元，合計400千元。(物品) (3)辦理健全災害防救體系、海域安全維護及 緊急救難等裝備、器材及設備維護等費用5 00千元。(設施及機械設備養護費) (4)公務車輛：農用搬運車及公務機車相關經 費109千元。 <1>車輛養護費46千元(購置滿4年未滿6年農 用搬運車1輛，每輛每年34,000元，計需 34千元；機車6輛，每輛每年2,000元， 計需12千元，合計46千元)。(詳公務車 輛明細表) <2>公務機車1輛及電動機車5輛，計需燃料 費1千元及強制險4千元，合計5千元。( 稅捐及規費1千元、保險費4千元) <3>公務車輛油料58千元。(農用搬運車1輛 ，每輛每月柴油139公升，每公升28.8元 ，年需48千元；機車1輛，每輛每月汽油 26公升，每公升31.3元，年需10千元， 合計58千元)。(詳公務車輛明細表)(物 品) (5)管理站機械及設施維護費300千元。(設施 及機械設備養護費) (6)澎湖南方四島公務船駕駛(2名)、保育巡查 員(2名)及簡易行政人員(3名)勞務費5,500 千元。(一般事務費) (7)公務船：國家公園1號相關經費650千元。 <1>澎湖南方四島船艇油料300千元。(物品) <2>澎湖南方四島船艇維護保養費用350千元 。(設施及機械設備養護費) (8)東吉嶼海水淡化廠及污水處理系統營運相 關經費2,400千元。 <1>澎湖南方四島水資源系統操作暨維護2,3 00千元。(設施及機械設備養護費) <2>海水淡化廠發電機備用油料100千元。( 物品) (9)澎湖南方四島國家公園及馬公服務中心環 境清潔勞務費用2,900千元。(一般事務費) (10)澎湖南方四島海岸清理維護費用6,000千 元。(一般事務費) (11)澎湖南方四島東吉嶼廢棄物轉運處理費用 2,000千元。(一般事務費) 26.嶼坪管理站(含馬公服務中心)經營管理20,22 5千元，係業務費，明細如下： (1)處理經常公務業務之水電費400千元。 (2)事務、醫療、陳設、手工、防護、導航、 泊靠、環境整理、植物培育、生物復育及 野生物救傷等消耗品450千元，為園區保育 巡查、環境維護、生物復育、野生物救傷 購置腳踏車、潛水用配備及器械等非消耗 品450千元，合計900千元。(物品) (3)辦理健全災害防救體系、海域安全維護及 緊急救難等裝備、器材及設備維護等費用5 00千元。(設施及機械設備養護費) (4)公務車輛：公務機車相關經費25千元。 <1>車輛養護費4千元(機車2輛，每輛每年2, 000元，計需4千元)。(詳公務車輛明細 表) <2>機車2輛，計需強制險2千元。(保險費) <3>公務車輛油料19千元(燃油機車2輛，每 輛每月汽油26公升，每公升31.3元，年 需19千元)。(物品) (5)嶼坪管理站及馬公服務中心之機械、建築 設施維護以及環境綠美化費用3,000千元。 (一般事務費) (6)澎湖南方四島公務船駕駛(1名)、保育巡查 員(1名)及簡易行政人員(3名)勞務費4,200 千元。(一般事務費) (7)公務船：國家公園2號及其他公務船艇相關 經費600千元。 <1>澎湖南方四島船艇油料300千元。(物品) <2>澎湖南方四島船艇維護保養費用300千元 。(設施及機械設備養護費) (8)東嶼坪嶼海水淡化廠及污水處理系統營運 相關經費2,500千元。 <1>澎湖南方四島水資源系統操作暨維護2,4 00千元。(設施及機械設備養護費) <2>海水淡化廠發電機備用油料100千元。( 物品) (9)澎湖南方四島國家公園環境清潔勞務費用2 ,500千元。(一般事務費) (10)澎湖南方四島海岸清理維護費用3,600千 元。(一般事務費) (11)嶼坪管理站垃圾清運處理費用2,000千元 。(一般事務費) 27.辦理澎湖南方四島墳墓遷置查估及環境整理 工作等經費5,000千元，係業務費。(一般事 務費) 28.辦理澎湖南方四島國家公園海(磯)釣管理規 範研擬及利害關係人溝通計畫1,753千元，係 業務費。(一般事務費) 29.捐助民間保育和環保團體辦理澎湖南方四島 生態研習、環境教育、地方節慶及民俗文化 等活動經費500千元，係獎補助費(經常門)。 |
99,957,000 | 72,589,000 | 27,368,000 | 37.70% | |||
| 2000 | 業務費 | 99,457,000 | 72,089,000 | 27,368,000 | 37.96% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,350,000 | 1,330,000 | 1,020,000 | 76.69% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,700,000 | 2,510,000 | 190,000 | 7.57% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 7,616,000 | 3,783,000 | 3,833,000 | 101.32% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 755,000 | 515,000 | 240,000 | 46.60% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 963,000 | 960,000 | 3,000 | 0.31% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 1,800,000 | 1,200,000 | 600,000 | 50.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 6,072,000 | 4,551,000 | 1,521,000 | 33.42% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 62,113,000 | 42,836,000 | 19,277,000 | 45.00% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 261,000 | 261,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 213,000 | 280,000 | -67,000 | -23.93% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 11,290,000 | 10,539,000 | 751,000 | 7.13% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |