預算機關
內政部國家公園署墾丁國家公園管理處
承辦單位
預算金額
656,325,000 元（）
計畫內容
依據核定墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討暨「墾丁國家
公園113至116年度中程計畫」，辦理本計畫內容為：
1.維護墾丁國家公園棲地、自然生態環境、生物多樣性保
育及研究及生態環境復育計畫。
2.辦理生態環境教育、解說服務、生態旅遊、國家公園事
業計畫、園區內環境清潔及美化、推動海域遊憩及園區
內之服務設施維護及管理等。
3.配合國土復育相關計畫，以維護野生動植物之棲地環境
及人文史蹟，達到自然資源永續經營之目標。
預期成果
1.依法辦理徵收或價購生態景觀維護及公共設施所需土地
地上物補償。
2.提升墾丁地區污水用戶接管率。
3.維持園區內之環境清潔，以提升遊憩品質。
4.持續推動生態旅遊。
5.持續辦理各項生物資源調查及研究。
6.持續辦理海域巡邏員相關海上救援訓練。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 營建工程計畫 |
本計畫經費340,739千元(公建計畫)，係設備及 投資，包括： 1.房屋建築及設備費148,764千元，明細如下： (1)鵝鑾鼻公園賣店新建暨周邊景觀設施改善 工程，總經費290,000千元，分4年辦理，1 13至115年度已編列151,236千元，本年度 續編最後1年經費138,764千元。[含工程管 理費1,065千元，(290,000千元×85%×0.7 %+500千元)×(138,764千元/290,000千元) =1,065千元，並配合工程結算總價覈實於 得提列數額內執行。] (2)行政中心、餐廳、員工宿舍及學員宿舍等 辦公室廳舍屋頂整修工程，總經費21,000 千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費5 ,000千元。[含工程管理費82千元，(21,00 0千元×85%×1.5%+75千元)×(5,000千元/ 21,000千元)=82千元，並配合工程結算總 價覈實於得提列數額內執行。] (3)園區建築物委託設計服務費5,000千元。 2.公共建設及設施費56,975千元，明細如下： (1)景觀據點設施更新及改善工程(小灣遊憩區 、龍磐及漁村公園、風吹砂及白砂、4-1道 路休息區等)14,000千元。(含工程管理費2 54千元，14,000千元×85%×1.5%+75千元= 254千元，並配合工程結算總價覈實於得提 列數額內執行。) (2)園區轄管計畫道路及交通設施改善工程(含 智慧路燈建置、路面刨除劃線、排水及交 通號誌等修繕)15,000千元。(含工程管理 費266千元，15,000千元×85%×1.5%+75千 元=266千元，並配合工程結算總價覈實於 得提列數額內執行。) (3)污水用戶接管及污水處理系統更新工程10, 000千元。(含工程管理費203千元，10,000 千元×85%×1.5%+75千元=203千元，並配 合工程結算總價覈實於得提列數額內執行 。) (4)墾丁國家公園第一種一般管制區景觀風貌 改造工程，總經費36,000千元，分3年辦理 ，115年度已編列12,000千元，本年度續編 第2年經費8,000千元。[含工程管理費119 千元，(36,000千元×85%×1.5%+75千元) ×(8,000千元/36,000千元)=119千元，並 配合工程結算總價覈實於得提列數額內執 行。] (5)滿州鄉內部落於本轄區據點周邊基礎設施 整修及文化意象(含界碑)改善工程2,000千 元。(含工程管理費51千元，2,000千元×8 5%×3%=51千元，並配合工程結算總價覈實 於得提列數額內執行。) (6)南仁山管理站自來水申請工程4,675千元。 (含工程管理費119千元，4,675千元×85% ×3%=119千元，並配合工程結算總價覈實 於得提列數額內執行。) (7)南灣及墾丁污水處理廠系統設施調整改善 規劃設計3,000千元。 (8)電動汽車充電設施工程300千元。(含工程 管理費8千元，300千元×85%×3%=8千元， 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內 執行。) 3.依據行政院114年10月30日院臺交字第1141028 412號函核定「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣i n臺灣計畫（115-118年）」，總經費784,000 千元，分4年辦理，其中後壁湖遊艇港旅運中 心國際亮點計畫分配編列710,000千元，115年 度已編列35,000千元，本年度續編第2年經費1 35,000千元，明細如下： (1)鵝鑾鼻公園賣店及考古遺址館新建及周邊 景觀改善工程，總經費110,000千元，分4 年辦理，115年度已編列10,000千元，本年 度續編第2年經費10,000千元。[含工程管 理費105千元，(110,000千元×85%×0.7%+ 500千元)×(10,000千元/110,000千元)=10 5千元，並配合工程結算總價覈實於得提列 數額內執行。](房屋建築及設備費) (2)後壁湖服務中心與泊位設施更新優化工程 ，總經費500,000千元，分4年辦理，115年 度已編列20,000千元，本年度續編第2年經 費120,000千元。[含工程管理費834千元， (500,000千元×85%×0.7%+500千元)×(12 0,000千元/500,000千元)=834千元，並配 合工程結算總價覈實於得提列數額內執行 。](公共建設及設施費) (3)景觀道路與自行車道更新優化工程，總經 費100,000千元，分4年辦理，115年度已編 列5,000千元，本年度續編第2年經費5,000 千元。[含工程管理費55千元，(100,000千 元×85%×0.7%+500千元)×(5,000千元/10 0,000千元)=55千元，並配合工程結算總價 覈實於得提列數額內執行。](公共建設及 設施費) |
340,739,000 | 260,736,000 | 80,003,000 | 30.68% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 340,739,000 | 260,736,000 | 80,003,000 | 30.68% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 158,764,000 | 111,236,000 | 47,528,000 | 42.73% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 181,975,000 | 149,500,000 | 32,475,000 | 21.72% |