預算機關
內政部國家公園署墾丁國家公園管理處
承辦單位
預算金額
656,325,000 元（）
計畫內容
依據核定墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討暨「墾丁國家
公園113至116年度中程計畫」，辦理本計畫內容為：
1.維護墾丁國家公園棲地、自然生態環境、生物多樣性保
育及研究及生態環境復育計畫。
2.辦理生態環境教育、解說服務、生態旅遊、國家公園事
業計畫、園區內環境清潔及美化、推動海域遊憩及園區
內之服務設施維護及管理等。
3.配合國土復育相關計畫，以維護野生動植物之棲地環境
及人文史蹟，達到自然資源永續經營之目標。
預期成果
1.依法辦理徵收或價購生態景觀維護及公共設施所需土地
地上物補償。
2.提升墾丁地區污水用戶接管率。
3.維持園區內之環境清潔，以提升遊憩品質。
4.持續推動生態旅遊。
5.持續辦理各項生物資源調查及研究。
6.持續辦理海域巡邏員相關海上救援訓練。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 經營管理計畫 |
本計畫經費179,403千元(公建計畫)，係業務費1 78,403千元、獎補助費1,000千元(經常門)，包 括： 1.公務車輛油料496千元(機車11輛，每輛每月汽 油26公升，每公升31.3元，年需107千元；小 型汽車1輛，每輛每月汽油95公升，每公升31. 3元，年需36千元；小型汽車1輛，每輛每月汽 油139公升，每公升31.3元，年需52千元；小 型汽車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升28 .8元，年需48千元；沙灘車3輛，每輛每月汽 油139公升，每公升31.3元，年需157千元；搬 運車2輛，每輛每月柴油139公升，每公升28.8 元，年需96千元，合計496千元)，係業務費。 (詳公務車輛明細表)(物品) 2.車輛及辦公器具養護費485千元，係業務費， 明細如下： (1)車輛養護費397千元(未滿2年電動車輛2輛 ，每輛每年8,300元，計需17千元；滿2年 未滿4年車輛1輛，每輛每年25,500元，計 需26千元；滿4年未滿6年車輛3輛，每輛每 年34,000元，計需102千元；滿6年以上車 輛4輛，每輛每年51,000元，計需204千元 ；機車24輛，每輛每年2,000元，計需48千 元，合計397千元)。(詳公務車輛明細表) (2)辦公器具養護費88千元。 3.辦理在職人員各項訓練、心理諮商、講座鐘點 費及員工健檢費等500千元，係業務費。(教育 訓練費50千元、按日按件計資酬金80千元、一 般事務費370千元) 4.辦理員工工作服相關配件783千元，係業務費 。(一般事務費) 5.行政、遊客中心、各據點水電及郵電等經常開 支所需經費5,000千元，係業務費。(水電費4, 212千元、通訊費788千元) 6.行政、遊客中心各項公用器材設備管理維護及 低壓電路檢測等3,000千元，係業務費。(設施 及機械設備養護費) 7.管理處與據點房屋稅及地價稅2,000千元，係 業務費。(稅捐及規費) 8.建物財產之火災保險費200千元，係業務費。 9.行政中心等廳舍保全費用1,600千元，係業務 費。(一般事務費) 10.行政及環境清潔勞務承攬工作10,500千元， 係業務費。(一般事務費) 11.辦理管理處資訊業務及辦公室業務自動化7,0 89千元，係業務費，明細如下： (1)網際網路專線通訊費742千元。 (2)資訊管理維修及系統維護(含墨水匣、碳粉 、軟體等)320千元。(資訊服務費100千元 、物品220千元)。 (3)電腦網路、軟硬體及周邊設備維護1,600千 元。(資訊服務費) (4)全球資訊網公用版型500千元。(資訊服務 費) (5)行政資訊系統入口網站(含公文簽核、財產 管理、掌型機、監視器等)維護660千元。( 資訊服務費) (6)資訊安全管理系統維護600千元。(資訊服 務費)(含資通安全經費600千元) (7)網站資安防護系統450千元。(資訊服務費) (含資通安全經費450千元) (8)資安健診弱點掃描等資訊防護及維護500千 元。(資訊服務費)(含資通安全經費500千 元) (9)神網端點防護系統授權260千元。(資訊服 務費)(含資通安全經費260千元) (10)MDR端點安全偵測與回應系統120台每年授 權576千元。(資訊服務費)(含資通安全經 費576千元) (11)資安防毒軟體維護120台每年授權140千元 。(資訊服務費)(含資通安全經費140千元 ) (12)防火牆軟體維護每年授權420千元。(資訊 服務費)(含資通安全經費420千元) (13)垃圾郵件閘道軟體維護每年授權220千元 。(資訊服務費)(含資通安全經費220千元 ) (14)署共同式系統維護分攤101千元。(資訊服 務費) 12.執行墾丁國家公園計畫及行政業務需要，設 置停車場辦公廳舍等設施用地租金700千元， 係業務費。(土地租金) 13.辦理公地及房舍之管理環境維護及公地訴訟 作業1,500千元，係業務費。(按日按件計資 酬金700千元、一般事務費800千元) 14.行政罰鍰移送行政執行處執行作業及郵資等 費用200千元，係業務費。(通訊費12千元、 一般事務費188千元) 15.召開年度資源共同管理會議500千元，係業務 費。(按日按件計資酬金143千元、一般事務 費357千元) 16.土地使用分區線上核發、無人機申請、違反 國家公園法罰鍰等系統維護2,000千元，係業 務費。(資訊服務費) 17.墾丁國家公園計畫第五次通盤檢討作業重測 定樁測量2,000千元，係業務費。(一般事務 費) 18.墾丁國家公園計畫第五次通盤檢討作業3,000 千元，係業務費。(一般事務費) 19.依國家公園法之規定，為保護園區公共建築 物安全及景觀並避免違建之氾濫所需經費5,3 00千元，係業務費，明細如下： (1)建築師公會建造執照協審及複查(含證照文 件製作、建照圖說數位化等作業)4,000千 元。(按日按件計資酬金1,320千元、一般 事務費2,680千元) (2)建築物公共安全檢查及升降設備檢查複查3 00千元。(一般事務費) (3)違章建築及違規廣告拆除費1,000千元。( 一般事務費) 20.園區道路、交通號誌等公共設施維修2,000千 元，係業務費。(設施及機械設備養護費) 21.南灣、墾丁污水下水道系統委外操作維護管 理(含水電費)16,000千元，係業務費。(水電 費2,600千元、一般事務費13,400千元) 22.南灣及墾丁污水處理廠站廢污水排放海域水 質監測及調查1,000千元，係業務費。(一般 事務費) 23.轄區海邊巡邏員、公園據點及計畫道路環境 清潔巡護等勞務承攬工作30,000千元，係業 務費。(一般事務費) 24.園區公園據點、道路環境美化除草工作(含提 升整體視覺景觀與因應氣候異常等)5,500千 元，係業務費。(一般事務費) 25.向海致敬-海岸清潔維護等工作8,000千元， 係業務費。(一般事務費) 26.海域安全維護、海難及緊急救難防治費用3,5 00千元，係業務費，明細如下： (1)海邊巡邏員相關救援訓練等500千元。(一 般事務費) (2)購置海域緊急救難器材及安全設施維護2,5 00千元。(物品700千元、一般事務費1,800 千元) (3)緊急救護外用藥品耗材更新500千元。(物 品) 27.建物及遊客公共意外責任險2,000千元，係業 務費。(保險費) 28.推動海洋遊憩(含環境教育)、大型活動(含自 行車活動)及旅展推廣3,800千元，係業務費 。(一般事務費) 29.園區據點垃圾處理費(含清運及焚化)3,000千 元，係業務費。(一般事務費) 30.園區遊憩服務據點設施維護(含公廁等)5,100 千元，係業務費，明細如下： (1)瓊麻工業歷史展示區各項展示設施、機具 維護更新500千元。(設施及機械設備養護 費) (2)社頂公園各項設施維護更新1,000千元。( 設施及機械設備養護費) (3)石珠、山海及合界等休息區及公廁設施維 護更新500千元。(設施及機械設備養護費) (4)社區環境整理維護300千元。(一般事務費) (5)園區沙灘經營管理2,000千元。(一般事務 費) (6)大灣遊憩區經營管理800千元。(設施及機 械設備養護費) 31.國家公園入園收費票證印製等費用100千元， 係業務費。(一般事務費) 32.辦理園區沙灘承載量推估計畫2,500千元，係 業務費。(一般事務費) 33.各據點委外經營管理作業300千元，係業務費 。(一般事務費) 34.瓊麻館工業歷史展示館營運移轉OT前置作業1 ,500千元，係業務費。(一般事務費) 35.辦理園區遊客量推估方案計畫2,000千元，係 業務費。(一般事務費) 36.鵝鑾鼻管理站經營管理18,550千元，係業務 費，明細如下： (1)所轄各項設施維修2,000千元。(設施及機 械設備養護費) (2)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品1 00千元。(物品) (3)鵝鑾鼻公園售票及環境清潔巡護勞務承攬 工作16,000千元。(一般事務費) (4)砂島及龍坑生態保護區經營管理450千元。 (一般事務費) 37.貓鼻頭管理站經營管理10,300千元，係業務 費，明細如下： (1)所轄各項設施維護修繕1,500千元。(設施 及機械設備養護費) (2)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品3 00千元。(物品) (3)貓鼻頭公園售票及環境清潔巡護勞務承攬 工作7,700千元。(一般事務費) (4)龍鑾潭自然中心、賞鳥區等經營管理800千 元。(一般事務費) 38.後壁湖管理站經營管理5,400千元，係業務費 ，明細如下： (1)所轄各項設施維護修繕1,600千元。(設施 及機械設備養護費) (2)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品1 50千元。(物品) (3)遊艇港水質監測檢驗等經營管理150千元。 (一般事務費) (4)後壁湖環境清潔巡護勞務承攬工作3,500千 元。(一般事務費) 39.南仁山管理站經營管理8,800千元，係業務費 ，明細如下： (1)所轄各項設施維修2,500千元。(設施及機 械設備養護費) (2)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品1 00千元。(物品) (3)南仁山生態保護區經營管理100千元。(一 般事務費) (4)推動滿州地區生態旅遊暨社區營造與發展 工作500千元。(一般事務費) (5)滿州地區護鷹巡守工作550千元。(物品200 千元、一般事務費350千元) (6)南仁山環境清潔及保育巡護勞務承攬工作4 ,750千元。(一般事務費) (7)生態保護區預約系統維護300千元。(資訊 服務費) 40.員工因公出差旅費2,200千元，係業務費。( 國內旅費) 41.捐助園區社區組織、民間團體等辦理環境教 育、生態研習等活動1,000千元，係獎補助費 (經常門)。 |
179,403,000 | 190,132,000 | -10,729,000 | -5.64% | |||
| 2000 | 業務費 | 178,403,000 | 189,632,000 | -11,229,000 | -5.92% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 6,812,000 | 6,812,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,542,000 | 1,542,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 700,000 | 500,000 | 200,000 | 40.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 8,427,000 | 7,490,000 | 937,000 | 12.51% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 2,200,000 | 4,200,000 | -2,000,000 | -47.62% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,243,000 | 2,243,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,766,000 | 2,878,000 | -112,000 | -3.89% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 133,578,000 | 144,176,000 | -10,598,000 | -7.35% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 485,000 | 541,000 | -56,000 | -10.35% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,400,000 | 15,200,000 | 200,000 | 1.32% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,200,000 | 2,000,000 | 200,000 | 10.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 100.00% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 100.00% |